Prefeitura do Crato

EMPENHO: 07020078 - DATA: 07/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07020078

Data: 07/02/2024

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade orçamentária: 08.02 - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Proj. atividade: 2.042 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO DEMUTRAN

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010286, REFERENTE A TAXA DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/02/2024	088881401020	2024	83,05
15/03/2024	088881401020	2024	1.996,42
15/03/2024	088884401012	2024	807,79
15/03/2024	088881401012	2024	2.112,74
*Quantidade: 4* *Valor total: 5.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/02/2024 - NOTA FISCAL: 088881401020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241270	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	83,05	83,05

Quantidade 1 - Valor total: 83,05

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/03/2024 - NOTA FISCAL: 088881401020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242790	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1	1.972,46	1.972,46

Quantidade 1 - Valor total: 2.055,51

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/03/2024 - NOTA FISCAL: 088884401012

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242799	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1	798,15	798,15

Quantidade 1 - Valor total: 2.853,66

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/03/2024 - NOTA FISCAL: 088881401012

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242829	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	2.112,74	2.112,74

Quantidade 1 - Valor total: 4.966,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/02/2024	22020085	2024	83,05
21/03/2024	21030052	2024	2.112,74
21/03/2024	21030068	2024	807,79
21/03/2024	21030070	2024	1.996,42
*Quantidade: 4* *Valor total: 5.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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