EMPENHO: 07020077 - DATA: 07/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07020077

Data: 07/02/2024

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA

Proj. atividade: 2.037 - GESTAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. DE SEGURANCA PUBLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COOMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010285, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/04/2024	300036749963	2024	1.601,17
15/04/2024	0888884401021	2024	398,83
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2024 - NOTA FISCAL: 300036749963

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243318	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	1.601,17	1.601,17

Quantidade 1 - Valor total: 1.601,17

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/04/2024 - NOTA FISCAL: 0888884401021

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244348	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	398,83	398,83

Quantidade 1 - Valor total: 2.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/04/2024	03040046	2024	1.601,17
19/04/2024	19040024	2024	398,83
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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