EMPENHO: 07020053 - DATA: 07/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07020053

Data: 07/02/2024

Valor: R$ 825,00

Fornecedor: CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.567.270/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.06.16.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Proj. atividade: 2.030 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010077, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.5

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/03/2024	17082	2024	824,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 824,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/03/2024 - NOTA FISCAL: 17082

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242328	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	1	824,50	824,50

Quantidade 1 - Valor total: 824,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/03/2024	21030123	2024	824,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 824,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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