EMPENHO: 07020052 - DATA: 07/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07020052

Data: 07/02/2024

Valor: R$ 13.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 2022.05.18.3

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Proj. atividade: 2.030 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010073, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/02/2024	202401009383906	2024	2.089,88
18/03/2024	103572783	2024	10.910,12
*Quantidade: 2* *Valor total: 13.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/02/2024 - NOTA FISCAL: 202401009383906

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241192	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	2.089,88	2.089,88

Quantidade 1 - Valor total: 2.089,88

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/03/2024 - NOTA FISCAL: 103572783

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242749	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	10.910,12	10.910,12

Quantidade 1 - Valor total: 13.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/02/2024	27020048	2024	2.089,88
21/03/2024	21030126	2024	10.910,12
*Quantidade: 2* *Valor total: 13.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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