Prefeitura do Crato

EMPENHO: 05030087 - DATA: 05/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05030087

Data: 05/03/2024

Valor: R$ 250,00

Fornecedor: OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ do fornecedor: 76.535.764/0020-06

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA

Proj. atividade: 2.037 - GESTAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. DE SEGURANCA PUBLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010289

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/03/2024	818360	2024	98,90
20/03/2024	818334	2024	36,48
15/04/2024	0900090808549	2024	16,02
15/04/2024	0900090808561	2024	98,60
*Quantidade: 4* *Valor total: 250,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/03/2024 - NOTA FISCAL: 818360

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242866	TARIFA TELEFONICA	1	98,90	98,90

Quantidade 1 - Valor total: 98,90

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/03/2024 - NOTA FISCAL: 818334

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242874	TARIFA TELEFONICA	1	36,48	36,48

Quantidade 1 - Valor total: 135,38

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/04/2024 - NOTA FISCAL: 0900090808549

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244344	TARIFA TELEFONICA	1	16,02	16,02

Quantidade 1 - Valor total: 151,40

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/04/2024 - NOTA FISCAL: 0900090808561

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244350	TARIFA TELEFONICA	1	98,60	98,60

Quantidade 1 - Valor total: 250,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/03/2024	21030077	2024	98,90
21/03/2024	21030078	2024	36,48
19/04/2024	19040004	2024	98,60
19/04/2024	19040010	2024	16,02
*Quantidade: 4* *Valor total: 250,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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