EMPENHO: 05030085 - DATA: 05/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05030085

Data: 05/03/2024

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA

Proj. atividade: 2.037 - GESTAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. DE SEGURANCA PUBLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010285

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/04/2024	088884401021	2024	1.333,98
13/05/2024	088884401021	2024	666,02
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/04/2024 - NOTA FISCAL: 088884401021

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244346	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	1.333,98	1.333,98

Quantidade 1 - Valor total: 1.333,98

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/05/2024 - NOTA FISCAL: 088884401021

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246041	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	666,02	666,02

Quantidade 1 - Valor total: 2.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/04/2024	19040022	2024	1.333,98
20/05/2024	20050289	2024	666,02
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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