EMPENHO: 05030083 - DATA: 05/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05030083

Data: 05/03/2024

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade orçamentária: 08.03 - GUARDA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 452 - SEVIÇOS URBANOS

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010290

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/04/2024	088884401018	2024	476,27
13/05/2024	088884401018	2024	523,73
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/04/2024 - NOTA FISCAL: 088884401018

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244331	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	476,27	476,27

Quantidade 1 - Valor total: 476,27

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/05/2024 - NOTA FISCAL: 088884401018

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246039	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	523,73	523,73

Quantidade 1 - Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/04/2024	19040012	2024	476,27
20/05/2024	20050283	2024	523,73
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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