EMPENHO: 04040011 - DATA: 04/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04040011

Data: 04/04/2024

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: AGENCIA AEROTUR LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.030.124/0001-21

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.11.14.3

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.049 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS PARA QUE O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, ÍTALO SAMUEL G. DANTAS, POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA URBAN95 QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL TRANSAMÉRICA PRESTIGE, NA AV. BOA VIAGEM, 420, BOA VIAGEM, RECIFE/PE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/06/2024	53918	2024	1.315,22
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.315,22*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/06/2024 - NOTA FISCAL: 53918

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247247	PASSAGENS AEREAS	2	657,61	1.315,22

Quantidade 1 - Valor total: 1.315,22

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/06/2024	06060035	2024	1.315,22
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.315,22*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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