EMPENHO: 04030022 - DATA: 04/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030022

Data: 04/03/2024

Valor: R$ 15.000,00

Fornecedor: MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.173.181/0001-08

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.05.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.049 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020073, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/05/2024	4448	2024	9.428,60
22/05/2024	4447	2024	4.608,08
*Quantidade: 2* *Valor total: 14.036,68*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/05/2024 - NOTA FISCAL: 4448

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246478	ÓLEO DIESEL S10	1487.16	6,34	9.428,60

Quantidade 1 - Valor total: 9.428,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/05/2024 - NOTA FISCAL: 4447

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246479	GASOLINA COMUM	818.49	5,63	4.608,08

Quantidade 1 - Valor total: 14.036,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/05/2024	29050035	2024	9.428,60
29/05/2024	29050039	2024	4.608,08
*Quantidade: 2* *Valor total: 14.036,68*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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