EMPENHO: 04030019 - DATA: 04/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030019

Data: 04/03/2024

Valor: R$ 440.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Proj. atividade: 1.050 - AMPLIACAO, CONSERVACAO, E FUNCIONAMENTO DO PARQUE MUNIC. DE ILUMINACAO PUBLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 25 - ENERGIA

Sub-função: 752 - ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de recurso: 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020074, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/04/2024	088880401001	2024	440.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 440.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2024 - NOTA FISCAL: 088880401001

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244271	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	440.000,00	440.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 440.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	16040023	2024	440.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 440.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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