EMPENHO: 04030014 - DATA: 04/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030014

Data: 04/03/2024

Valor: R$ 3.225,00

Fornecedor: ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME

CNPJ do fornecedor: 07.419.763/0001-10

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2020.01.22.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.049 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CABEADA E WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/04/2024	2925	2024	3.225,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.225,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/04/2024 - NOTA FISCAL: 2925

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243907	INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO IPRÉDIO CABEADA E WIRELESS,	1	3.225,00	3.225,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.225,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/04/2024	22040087	2024	3.225,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.225,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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