Prefeitura do Crato

EMPENHO: 04030005 - DATA: 04/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030005

Data: 04/03/2024

Valor: R$ 46.100,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020044, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/03/2024	202402101741176	2024	6.009,73
09/04/2024	105931935	2024	15.009,50
09/04/2024	105923307	2024	4.637,91
12/04/2024	088884401011	2024	20.442,86
*Quantidade: 4* *Valor total: 46.100,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 105931935

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244092	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	15.009,50	15.009,50

Quantidade 1 - Valor total: 15.009,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 105923307

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244093	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	4.637,91	4.637,91

Quantidade 1 - Valor total: 19.647,41

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2024 - NOTA FISCAL: 088884401011

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244302	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	20.442,86	20.442,86

Quantidade 1 - Valor total: 40.090,27

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/04/2024	02040030	2024	6.009,73
18/04/2024	18040029	2024	15.009,50
18/04/2024	18040030	2024	4.637,91
18/04/2024	18040039	2024	20.442,86
*Quantidade: 4* *Valor total: 46.100,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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