EMPENHO: 03050017 - DATA: 03/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050017

Data: 03/05/2024

Valor: R$ 1.350,00

Fornecedor: MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.173.181/0001-08

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.05.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE D

Orgão: 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade orçamentária: 03.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Proj. atividade: 2.009 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04040006).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/05/2024	4441	2024	806,04
20/06/2024	4498	2024	543,96
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.350,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/05/2024 - NOTA FISCAL: 4441

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246492	GASOLINA USO: PARA AUTOMOTIVOS , CLASSIFICAÇÃO: COMUM,	143.17	5,63	806,04

Quantidade 1 - Valor total: 806,04

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/06/2024 - NOTA FISCAL: 4498

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248152	GASOLINA COMUM -RMF	87.17	6,24	543,96

Quantidade 1 - Valor total: 1.350,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/05/2024	29050069	2024	806,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 806,04*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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