EMPENHO: 03040063 - DATA: 03/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040063

Data: 03/04/2024

Valor: R$ 2.644,28

Fornecedor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 24.334.945/0001-08

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.11.07.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade orçamentária: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj. atividade: 2.162 - GESTAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 13 - CULTURA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/06/2024	11385	2024	2.644,28
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.644,28*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/06/2024 - NOTA FISCAL: 11385

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248803	ÁGUA MINERAL NATURAL - ÁGUA MINERAL NATURAL TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL , MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO , TIPO: SEM GÁS. GARRAFÃO 20,00 L	300	8,65	2.595,00
20248803	GARRAFÃO - MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ÁGUA MINERAL, CAPACIDADE: 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328	2	24,64	49,28

Quantidade 2 - Valor total: 2.644,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/07/2024	16070058	2024	2.644,28
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.644,28*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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