EMPENHO: 03040062 - DATA: 03/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040062

Data: 03/04/2024

Valor: R$ 574,80

Fornecedor: JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA

CNPJ do fornecedor: 48.777.092/0001-47

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.11.07.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade orçamentária: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj. atividade: 2.162 - GESTAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 13 - CULTURA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/05/2024	000.000.158	2024	574,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 574,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/05/2024 - NOTA FISCAL: 000.000.158

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246218	GUARDANAPO DE PAPEL - MATERIAL: CELULOSE, TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 24 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 24 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	20	2,74	54,80
20246218	FÓSFORO - MATERIAL CORPO: MADEIRA, TIPO: CURTO,	5	4,00	20,00
20246218	COPO DESCARTÁVEL - MATERIAL: POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 200 ML, COR: INCOLOR	100	5,00	500,00

Quantidade 3 - Valor total: 574,80

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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