EMPENHO: 03040047 - DATA: 03/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040047

Data: 03/04/2024

Valor: R$ 9.600,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Proj. atividade: 2.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. ( COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010016).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/05/2024		2024	1.945,65
13/06/2024	568830409	2024	7.248,12
26/06/2024	088884401022	2024	406,23
*Quantidade: 3* *Valor total: 9.600,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/06/2024 - NOTA FISCAL: 088884401022

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248549	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	406,23	406,23

Quantidade 1 - Valor total: 406,23

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/05/2024	20050306	2024	1.945,65
18/06/2024	18060066	2024	7.248,12
27/06/2024	27060070	2024	406,23
*Quantidade: 3* *Valor total: 9.600,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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