lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03040023 - DATA: 03/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040023
Data: 03/04/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: AGENCIA AEROTUR LTDA
CNPJ do fornecedor: 08.030.124/0001-21
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2022.11.14.3

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
Proj. atividade: 2.061 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS EM ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/05/2024 53722 2024 853,01
20/06/2024 55093 2024 2.146,99
Quantidade: 2 Valor total: 3.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/06/2024 06060032 2024 853,01
Quantidade: 1 Valor total: 853,01
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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