EMPENHO: 02050085 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050085

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 4.500,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade orçamentária: 08.02 - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Proj. atividade: 2.042 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO DEMUTRAN

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010286

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/05/2024	088884401012	2024	771,33
13/05/2024	088881401020	2024	1.750,50
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.521,83*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/05/2024 - NOTA FISCAL: 088884401012

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246042	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	771,33	771,33

Quantidade 1 - Valor total: 771,33

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/05/2024 - NOTA FISCAL: 088881401020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246044	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	1.750,50	1.750,50

Quantidade 1 - Valor total: 2.521,83

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/05/2024	20050280	2024	771,33
20/05/2024	20050294	2024	1.750,50
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.521,83*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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