EMPENHO: 02050032 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050032

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 800,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO

Proj. atividade: 2.061 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03040024)

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/06/2024	088881401024	2024	735,13
*Quantidade: 1* *Valor total: 735,13*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/06/2024 - NOTA FISCAL: 088881401024

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248024	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	735,13	735,13

Quantidade 1 - Valor total: 735,13

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/06/2024	24060008	2024	735,13
*Quantidade: 1* *Valor total: 735,13*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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