Prefeitura do Crato

EMPENHO: 02010394 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010394

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.114 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/02/2024	300023736604	2024	982,95
27/02/2024	300309304857	2024	908,61
26/03/2024	300364522147	2024	108,44
*Quantidade: 3* *Valor total: 2.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 300023736604

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024875	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	982,95	982,95

Quantidade 1 - Valor total: 982,95

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/02/2024 - NOTA FISCAL: 300309304857

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241544	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	908,61	908,61

Quantidade 1 - Valor total: 1.891,56

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2024 - NOTA FISCAL: 300364522147

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243248	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	108,44	108,44

Quantidade 1 - Valor total: 2.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/02/2024	16020032	2024	982,95
28/02/2024	28020025	2024	908,61
02/04/2024	02040014	2024	108,44
*Quantidade: 3* *Valor total: 2.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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