Prefeitura do Crato

EMPENHO: 02010289 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010289

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 500,00

Fornecedor: OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ do fornecedor: 76.535.764/0020-06

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA

Proj. atividade: 2.037 - GESTAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. DE SEGURANCA PUBLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/02/2024	0900090773607	2024	98,54
05/02/2024	0900090773578	2024	98,54
05/02/2024	0900090773593	2024	98,72
20/02/2024	0900090785839	2024	96,48
20/02/2024	0900090785811	2024	96,48
20/02/2024	0900090785825	2024	11,24
*Quantidade: 6* *Valor total: 500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/02/2024 - NOTA FISCAL: 0900090773607

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024550	TARIFA TELEFONICA	1	98,54	98,54

Quantidade 1 - Valor total: 98,54

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/02/2024 - NOTA FISCAL: 0900090773578

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024551	TARIFA TELEFONICA	1	98,54	98,54

Quantidade 1 - Valor total: 197,08

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/02/2024 - NOTA FISCAL: 0900090773593

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024552	TARIFA TELEFONICA	1	98,72	98,72

Quantidade 1 - Valor total: 295,80

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/02/2024 - NOTA FISCAL: 0900090785839

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241277	TARIFA TELEFONICA	1	96,48	96,48

Quantidade 1 - Valor total: 392,28

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/02/2024 - NOTA FISCAL: 0900090785811

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241278	TARIFA TELEFONICA	1	96,48	96,48

Quantidade 1 - Valor total: 488,76

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/02/2024 - NOTA FISCAL: 0900090785825

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241280	TARIFA TELEFONICA	1	11,24	11,24

Quantidade 1 - Valor total: 500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/02/2024	06020135	2024	98,54
06/02/2024	06020136	2024	98,54
06/02/2024	06020137	2024	98,72
22/02/2024	22020099	2024	96,48
22/02/2024	22020100	2024	96,48
22/02/2024	22020174	2024	11,24
*Quantidade: 6* *Valor total: 500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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