EMPENHO: 02010253 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010253

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 37.000,00

Fornecedor: DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD

CNPJ do fornecedor: 00.087.877/0001-61

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.07.07.3

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.093 - GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENCAO BASICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A REDE PÚBLICA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/02/2024	15008	2024	18.500,00
04/04/2024	15055	2024	18.500,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 37.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/02/2024 - NOTA FISCAL: 15008

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024494	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO 30% DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	1	18.500,00	18.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 18.500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2024 - NOTA FISCAL: 15055

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243819	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO 30% DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	1	18.500,00	18.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 37.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/02/2024	22020037	2024	18.500,00
22/04/2024	22040075	2024	18.500,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 37.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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