EMPENHO: 02010188 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010188

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 314.986,24

Fornecedor: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

CNPJ do fornecedor: 60.975.737/0054-63

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.103 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIA L E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/01/2024	129831	2024	157.493,12
14/02/2024	130639	2024	157.493,12
*Quantidade: 2* *Valor total: 314.986,24*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/01/2024 - NOTA FISCAL: 129831

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202479	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPASSE DE CUSTEIO REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO- TIPO II, DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO	1	157.493,12	157.493,12

Quantidade 1 - Valor total: 157.493,12

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/02/2024 - NOTA FISCAL: 130639

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024969	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPASSE DE CUSTEIO REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO- TIPO II, DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO	1	157.493,12	157.493,12

Quantidade 1 - Valor total: 314.986,24

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/01/2024	26010003	2024	157.493,12
21/02/2024	21020051	2024	157.493,12
*Quantidade: 2* *Valor total: 314.986,24*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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