Prefeitura do Crato

EMPENHO: 02010161 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010161

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.030.000,00

Fornecedor: UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN

CNPJ do fornecedor: 02.869.185/0001-09

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 2018.11.08.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.104 - FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACA O - FAEC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/01/2024	1306	2024	1.006.508,04
22/01/2024	1304	2024	4.735,91
22/01/2024	1305	2024	4.783,98
*Quantidade: 3* *Valor total: 1.016.027,93*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/01/2024 - NOTA FISCAL: 1306

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202452	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	1	1.006.508,04	1.006.508,04

Quantidade 1 - Valor total: 1.006.508,04

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/01/2024 - NOTA FISCAL: 1304

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202453	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	1	4.735,91	4.735,91

Quantidade 1 - Valor total: 1.011.243,95

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/01/2024 - NOTA FISCAL: 1305

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202454	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	1	4.783,98	4.783,98

Quantidade 1 - Valor total: 1.016.027,93

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/01/2024	22010074	2024	1.006.508,04
30/01/2024	30010101	2024	4.735,91
30/01/2024	30010104	2024	4.783,98
*Quantidade: 3* *Valor total: 1.016.027,93*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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