Prefeitura do Crato

EMPENHO: 02010055 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010055

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 500,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS

Unidade orçamentária: 16.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS

Proj. atividade: 2.161 - APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 20 - AGRICULTURA

Sub-função: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO - CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/01/2024	300023736610	2024	147,85
19/02/2024	300309304862	2024	116,42
22/03/2024	088881401025	2024	44,04
10/04/2024	088881401025	2024	131,02
16/05/2024		2024	60,67
*Quantidade: 5* *Valor total: 500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/01/2024 - NOTA FISCAL: 300023736610

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202468	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	147,85	147,85

Quantidade 1 - Valor total: 147,85

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/02/2024 - NOTA FISCAL: 300309304862

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241224	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	116,42	116,42

Quantidade 1 - Valor total: 264,27

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/03/2024 - NOTA FISCAL: 088881401025

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242957	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	44,04	44,04

Quantidade 1 - Valor total: 308,31

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2024 - NOTA FISCAL: 088881401025

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244157	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	131,02	131,02

Quantidade 1 - Valor total: 439,33

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/01/2024	25010021	2024	147,85
20/02/2024	20020162	2024	116,42
02/04/2024	02040025	2024	44,04
17/04/2024	17040068	2024	131,02
20/05/2024	20050310	2024	60,67
*Quantidade: 5* *Valor total: 500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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