EMPENHO: 01040133 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040133

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 16.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010392).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/05/2024	300381008660	2024	618,29
21/05/2024	109972354	2024	8.674,81
*Quantidade: 2* *Valor total: 9.293,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/05/2024 - NOTA FISCAL: 300381008660

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246436	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	618,29	618,29

Quantidade 1 - Valor total: 618,29

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/05/2024 - NOTA FISCAL: 109972354

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246443	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	8.674,81	8.674,81

Quantidade 1 - Valor total: 9.293,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/05/2024	23050017	2024	618,29
23/05/2024	23050019	2024	8.674,81
*Quantidade: 2* *Valor total: 9.293,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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