EMPENHO: 01040018 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040018

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 52.000,00

Fornecedor: CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.567.270/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.06.16.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SMS

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010473.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/06/2024	19996	2024	24.451,88
26/06/2024	20217	2024	27.548,12
*Quantidade: 2* *Valor total: 52.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/06/2024 - NOTA FISCAL: 19996

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247910	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	1	24.451,88	24.451,88

Quantidade 1 - Valor total: 24.451,88

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/06/2024	17060115	2024	24.451,88
27/06/2024	27060124	2024	27.548,12
*Quantidade: 2* *Valor total: 52.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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