Prefeitura do Crato

EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040011

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 46.100,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04030005)

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/04/2024	088881401011	2024	3.566,14
12/04/2024	088884401011	2024	3.554,80
13/05/2024	088884401011	2024	24.374,31
13/05/2024	109951173	2024	4.865,76
13/05/2024	109972353	2024	4.894,01
13/05/2024	0888881401011	2024	4.844,98
*Quantidade: 6* *Valor total: 46.100,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2024 - NOTA FISCAL: 088881401011

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244300	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	3.566,14	3.566,14

Quantidade 1 - Valor total: 3.566,14

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2024 - NOTA FISCAL: 088884401011

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244301	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	3.554,80	3.554,80

Quantidade 1 - Valor total: 7.120,94

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/05/2024 - NOTA FISCAL: 088884401011

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246005	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	24.374,31	24.374,31

Quantidade 1 - Valor total: 31.495,25

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/05/2024 - NOTA FISCAL: 109951173

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246007	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	4.865,76	4.865,76

Quantidade 1 - Valor total: 36.361,01

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/05/2024 - NOTA FISCAL: 109972353

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246008	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	4.894,01	4.894,01

Quantidade 1 - Valor total: 41.255,02

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/05/2024 - NOTA FISCAL: 0888881401011

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246009	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	4.844,98	4.844,98

Quantidade 1 - Valor total: 46.100,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/04/2024	18040038	2024	3.554,80
18/04/2024	18040089	2024	3.566,14
16/05/2024	16050002	2024	4.844,98
16/05/2024	16050003	2024	4.894,01
16/05/2024	16050007	2024	4.865,76
16/05/2024	16050009	2024	24.374,31
*Quantidade: 6* *Valor total: 46.100,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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