Prefeitura do Crato

EMPENHO: 01030147 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030147

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 104.000,00

Fornecedor: CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.567.270/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.06.16.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SMS

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010473.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/04/2024	18296	2024	1.748,35
24/04/2024	18843	2024	58.765,50
13/06/2024	19996	2024	43.486,15
*Quantidade: 3* *Valor total: 104.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/04/2024 - NOTA FISCAL: 18296

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243916	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	1	1.748,35	1.748,35

Quantidade 1 - Valor total: 1.748,35

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/04/2024 - NOTA FISCAL: 18843

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244725	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	1	58.765,50	58.765,50

Quantidade 1 - Valor total: 60.513,85

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/06/2024 - NOTA FISCAL: 19996

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247908	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	1	43.486,15	43.486,15

Quantidade 1 - Valor total: 104.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	10040067	2024	1.748,35
26/04/2024	26040011	2024	58.765,50
17/06/2024	17060116	2024	43.486,15
*Quantidade: 3* *Valor total: 104.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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