Prefeitura do Crato

EMPENHO: 01030110 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030110

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ do fornecedor: 76.535.764/0020-06

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010331.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/04/2024	825198	2024	98,81
25/04/2024	827787	2024	98,81
25/04/2024	827802	2024	20,88
30/04/2024	832020	2024	938,98
27/05/2024	836955	2024	96,48
27/05/2024	834445	2024	96,48
27/05/2024	836970	2024	96,48
11/06/2024	840979	2024	553,08
*Quantidade: 8* *Valor total: 2.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/04/2024 - NOTA FISCAL: 825198

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244779	TARIFA TELEFONICA	1	98,81	98,81

Quantidade 1 - Valor total: 98,81

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/04/2024 - NOTA FISCAL: 827787

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244780	TARIFA TELEFONICA	1	98,81	98,81

Quantidade 1 - Valor total: 197,62

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/04/2024 - NOTA FISCAL: 827802

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245192	TARIFA TELEFONICA	1	20,88	20,88

Quantidade 1 - Valor total: 218,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2024 - NOTA FISCAL: 832020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245212	TARIFA TELEFONICA	1	938,98	938,98

Quantidade 1 - Valor total: 1.157,48

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/05/2024 - NOTA FISCAL: 836955

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246814	TARIFA TELEFONICA	1	96,48	96,48

Quantidade 1 - Valor total: 1.253,96

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/05/2024 - NOTA FISCAL: 834445

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246815	TARIFA TELEFONICA	1	96,48	96,48

Quantidade 1 - Valor total: 1.350,44

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/05/2024 - NOTA FISCAL: 836970

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246837	TARIFA TELEFONICA	1	96,48	96,48

Quantidade 1 - Valor total: 1.446,92

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/06/2024 - NOTA FISCAL: 840979

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247728	TARIFA TELEFONICA	1	553,08	553,08

Quantidade 1 - Valor total: 2.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/04/2024	30040023	2024	98,81
30/04/2024	30040024	2024	98,81
06/05/2024	06050004	2024	20,88
06/05/2024	06050013	2024	938,98
28/05/2024	28050028	2024	96,48
29/05/2024	29050093	2024	96,48
29/05/2024	29050094	2024	96,48
13/06/2024	13060028	2024	553,08
*Quantidade: 8* *Valor total: 2.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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