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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01030107 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030107
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 12.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.103 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIA L E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010393.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/04/2024 100034137 2024 349,18
26/04/2024 104269317 2024 2.377,52
26/04/2024 106940651 2024 7.918,36
26/04/2024 300349066431 2024 111,26
07/05/2024 300307844136 2024 101,55
21/05/2024 300381008664 2024 98,38
21/05/2024 300063612210 2024 109,85
21/05/2024 108124275 2024 933,90
Quantidade: 8 Valor total: 12.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/04/2024 04040014 2024 349,18
30/04/2024 30040030 2024 111,26
30/04/2024 30040117 2024 2.377,52
30/04/2024 30040127 2024 7.918,36
09/05/2024 09050062 2024 101,55
23/05/2024 23050004 2024 98,38
23/05/2024 23050008 2024 109,85
23/05/2024 23050013 2024 933,90
Quantidade: 8 Valor total: 12.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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