Prefeitura do Crato

EMPENHO: 01030063 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030063

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 15.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Proj. atividade: 2.166 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010131 , REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/04/2024	088881401009	2024	4.740,94
16/04/2024	104474422	2024	3.292,88
16/04/2024	105936858	2024	2.740,63
16/05/2024		2024	4.225,55
*Quantidade: 4* *Valor total: 15.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2024 - NOTA FISCAL: 088881401009

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244399	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	4.740,94	4.740,94

Quantidade 1 - Valor total: 4.740,94

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2024 - NOTA FISCAL: 104474422

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244401	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	3.292,88	3.292,88

Quantidade 1 - Valor total: 8.033,82

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2024 - NOTA FISCAL: 105936858

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244402	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	2.740,63	2.740,63

Quantidade 1 - Valor total: 10.774,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/04/2024	17040073	2024	3.292,88
17/04/2024	17040075	2024	2.740,63
17/04/2024	17040081	2024	4.740,94
21/05/2024	21050040	2024	4.225,55
*Quantidade: 4* *Valor total: 15.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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