EMPENHO: 01030039 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030039

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 12.000,00

Fornecedor: MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.173.181/0001-08

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.05.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CHEFIA DE

Orgão: 02 - CHEFIA DE GABINETE

Unidade orçamentária: 02.01 - CHEFIA DE GABINETE

Proj. atividade: 2.003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº01020015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OABASTECIMENTO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/05/2024	4445	2024	2.242,15
18/06/2024	4501	2024	5.140,96
18/06/2024	4500	2024	1.664,99
*Quantidade: 3* *Valor total: 9.048,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/05/2024 - NOTA FISCAL: 4445

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245979	GASOLINA COMUM	398.25	5,63	2.242,15

Quantidade 1 - Valor total: 2.242,15

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/06/2024 - NOTA FISCAL: 4501

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248080	ÓLEO DIESEL S10	810.88	6,34	5.140,96

Quantidade 1 - Valor total: 7.383,11

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/06/2024 - NOTA FISCAL: 4500

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248082	GASOLINA COMUM	156.06	5,63	878,63
20248082	GASOLINA COMUM -RMF	126.02	6,24	786,36

Quantidade 2 - Valor total: 9.048,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/05/2024	29050055	2024	2.242,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.242,15*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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