EMPENHO: 01020122 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020122

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 9.172,00

Fornecedor: PP MOREIRA ALENCAR ME

CNPJ do fornecedor: 17.704.496/0001-87

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.04.05.4

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.093 - GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENCAO BASICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/03/2024	3808	2024	9.172,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.172,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/03/2024 - NOTA FISCAL: 3808

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241833	RECARGA PARA IMPRESSORA SAMSUNG 4600	13	38,00	494,00
20241833	RECARGA PARA IMPRESSORA SAMSUNG 3405W	11	38,00	418,00
20241833	RECARGA PARA IMPRESSORA HP 1005	15	25,00	375,00
20241833	RECARGA PARA IMPRESSORA HP MF 127FN	10	25,00	250,00
20241833	RECARGA PARA IMPRESSORA LEXMARK X264	85	51,00	4.335,00
20241833	RECARGA PARA IMPRESSORA BROTHER HL 1212W	90	30,00	2.700,00
20241833	RECARGA PARA IMPRESSORA BROTHER DCP I 2540	20	30,00	600,00

Quantidade 7 - Valor total: 9.172,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/04/2024	08040051	2024	9.171,99
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.171,99*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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