lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020094 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020094
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 16.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010392).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/03/2024 300331615187 2024 3.178,22
26/03/2024 300036749961 2024 3.675,70
01/04/2024 101751171 2024 9.146,08
Quantidade: 3 Valor total: 16.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/03/2024 06030086 2024 3.178,22
04/04/2024 04040015 2024 9.146,08
02/04/2024 02040022 2024 3.675,70
Quantidade: 3 Valor total: 16.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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