EMPENHO: 01020093 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020093

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 10.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.103 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIA L E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010393).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/03/2024	103033539	2024	8.000,16
01/04/2024	100034137	2024	1.999,84
*Quantidade: 2* *Valor total: 10.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2024 - NOTA FISCAL: 103033539

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243251	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	8.000,16	8.000,16

Quantidade 1 - Valor total: 8.000,16

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2024 - NOTA FISCAL: 100034137

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243328	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	1.999,84	1.999,84

Quantidade 1 - Valor total: 10.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/04/2024	02040010	2024	8.000,16
04/04/2024	04040013	2024	1.999,84
*Quantidade: 2* *Valor total: 10.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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