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Lista de despesas extra

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DESPESA EXTRA: 22010024 - DATA: 22/01/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 22010024
Data: 22/01/2024
Valor: R$ 6.475,75
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: 07.587.975/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100070000 - IRRF
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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