| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2024 |
22010024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/SIENA ATTRACTIVE 1.4 - PLACA PNR-8665, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
91,38 |
|
| 22/01/2024 |
22010023
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/FIORINO TECFORM AB1- PLACA PMO-9700, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN [...]
|
EMPENHADO |
2.833,66 |
|
| 22/01/2024 |
22010022
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AS SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/FIORINO TECFORM AB1- PLACA PMO-9700, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
548,23 |
|
| 22/01/2024 |
22010021
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/FIORINO TECFORM AB1- PLACA POZ-8927, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN [...]
|
EMPENHADO |
3.501,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010020
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/FIORINO TECFORM AB1- PLACA POZ-8927, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
1.312,43 |
|
| 22/01/2024 |
22010019
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO CHEVROLET FIAT/ATTRACTIVE 1.0 - PLACA POQ-5158, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
654,25 |
|
| 22/01/2024 |
22010018
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO CHEVROLET FIAT/ATTRACTIVE 1.0 - PLACA POQ-5158, PERTENCENTE A FROTA DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
141,22 |
|
| 22/01/2024 |
22010017
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS - PLACA PNX-7831, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FI [...]
|
EMPENHADO |
1.236,14 |
|
| 22/01/2024 |
22010016
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS - PLACA PNX-7831, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
697,74 |
|
| 22/01/2024 |
22010015
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO RENAULT/MASTER TECFORM - PLACA POY-9015, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
2.085,34 |
|
| 22/01/2024 |
22010014
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO RENAULT/MASTER TECFORM - PLACA POY-9015, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
877,71 |
|
| 22/01/2024 |
22010013
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. FRANCISC [...]
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010012
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. FRANCISCA [...]
|
EMPENHADO |
1.833,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010011
FLAVIA JAYNE LIMA SILVESTRE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DA SRA. FLAVIA JAYNE LIMA SILVESTRE, JUNTO A SMDS, CONFORME PARECER N º 0215092023-PGM.
|
EMPENHADO |
1.580,96 |
|
| 22/01/2024 |
22010010
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI [...]
|
EMPENHADO |
5.689,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010009
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
5.689,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010008
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010007
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO CRATO-CE.
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EMPENHADO |
99,64 |
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| 22/01/2024 |
22010006
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LINEAR NA AVENIDA PEDRO FELÍCIO CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.29.2.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 22/01/2024 |
22010005
EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALA [...]
|
EMPENHADO |
317,89 |
|
| 22/01/2024 |
22010004
EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
EMPENHADO |
119,21 |
|
| 22/01/2024 |
22010003
EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
238,42 |
|
| 22/01/2024 |
22010002
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
EMPENHADO |
3.108,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010001
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
EMPENHADO |
2.340,00 |
|
| 22/01/2024 |
19010002
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM OS MAPP'S 425 E 474, DOS PROGRAMAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ [...]
|
LIQUIDADO |
252.644,02 |
|
| 22/01/2024 |
12010001
MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ERIKA CARDOSO PEREIRA, A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE ENFERMEIRA, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
9.724,51 |
|
| 22/01/2024 |
11010003
MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O SR. MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010486
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2 [...]
|
PAGO |
37,53 |
|
| 22/01/2024 |
02010486
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
37,53 |
|
| 22/01/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFEENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
25,70 |
|
| 22/01/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
25,70 |
|
| 22/01/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEI [...]
|
PAGO |
4,60 |
|
| 22/01/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 22/01/2024 |
02010195
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010194
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
80.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010192
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, A [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010191
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO INCENTIVO DE ADESÃO Á CONTRATUALIZAÇÃO. - IAC, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
293.303,86 |
|
| 22/01/2024 |
02010190
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE A [...]
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010189
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
116.488,53 |
|
| 22/01/2024 |
02010188
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
157.493,12 |
|
| 22/01/2024 |
02010187
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE REAJUSTE DE VALORES DE DIÁRIAS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, REFERENTE A 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO - TIPO II, E 10 (DEZ) LEITOS DE UT [...]
|
LIQUIDADO |
66.400,80 |
|
| 22/01/2024 |
02010186
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA R [...]
|
LIQUIDADO |
328.500,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010183
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE DE INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE - [...]
|
LIQUIDADO |
10.737,35 |
|
| 22/01/2024 |
02010175
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO- TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
164.250,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010161
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 1306
|
PAGO |
1.006.508,04 |
|
| 22/01/2024 |
02010161
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
1.006.508,04 |
|
| 22/01/2024 |
02010161
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
4.783,98 |
|
| 22/01/2024 |
02010161
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
4.735,91 |
|
| 22/01/2024 |
02010141
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº798205.
|
PAGO |
98,93 |
|
| 22/01/2024 |
02010141
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO.
|
LIQUIDADO |
98,93 |
|
| 22/01/2024 |
02010136
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CRAS SEMINÁRIO, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº799025.
|
PAGO |
93,73 |
|
| 22/01/2024 |
02010136
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CRAS VILA ALTA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 799026.
|
PAGO |
91,34 |
|
| 22/01/2024 |
02010136
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CRAS MURITI, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 799027.
|
PAGO |
96,35 |
|
| 22/01/2024 |
02010136
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO.
|
LIQUIDADO |
96,35 |
|
| 22/01/2024 |
02010136
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO.
|
LIQUIDADO |
91,34 |
|
| 22/01/2024 |
02010136
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO.
|
LIQUIDADO |
93,73 |
|
| 22/01/2024 |
02010134
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SMDS, REF. NF Nº 798201.
|
PAGO |
96,48 |
|
| 22/01/2024 |
02010134
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO.
|
LIQUIDADO |
96,48 |
|
| 22/01/2024 |
02010133
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº798202.
|
PAGO |
99,30 |
|
| 22/01/2024 |
02010133
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO.
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LIQUIDADO |
99,30 |
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