| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2024 |
02010020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
23.490,74 |
|
| 19/01/2024 |
02010020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
4.776,94 |
|
| 19/01/2024 |
02010020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
23.490,74 |
|
| 19/01/2024 |
02010020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
14.830,65 |
|
| 19/01/2024 |
02010020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.776,94 |
|
| 19/01/2024 |
02010016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
8.861,65 |
|
| 19/01/2024 |
02010016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
1.216,15 |
|
| 18/01/2024 |
18010038
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM.
|
EMPENHADO |
859,77 |
|
| 18/01/2024 |
18010037
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM.
|
EMPENHADO |
2.421,33 |
|
| 18/01/2024 |
18010036
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM.
|
EMPENHADO |
1.499,35 |
|
| 18/01/2024 |
18010035
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM.
|
EMPENHADO |
2.669,97 |
|
| 18/01/2024 |
18010034
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM [...]
|
EMPENHADO |
18.633,08 |
|
| 18/01/2024 |
18010034
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
348,04 |
|
| 18/01/2024 |
18010033
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
775,13 |
|
| 18/01/2024 |
18010033
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM [...]
|
EMPENHADO |
17.959,31 |
|
| 18/01/2024 |
18010032
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES E CONFORME PARE [...]
|
EMPENHADO |
4.431,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010031
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
3.530,24 |
|
| 18/01/2024 |
18010031
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
8.281,22 |
|
| 18/01/2024 |
18010030
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
11.009,77 |
|
| 18/01/2024 |
18010030
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
5.062,31 |
|
| 18/01/2024 |
18010029
FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO BENTO 17, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCINE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010028
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A F [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010027
ROBERIO ALVES NOGUEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBÉRIO ALVES NOGUEIRA, INSCRITO NO CPF SOB O N° 630.676.503-44, RG N° 97029176835, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOMEADO ATRAVÉS PORTARIA DE NOMEA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010026
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15. [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010025
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010024
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 20 [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010023
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010022
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010021
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15 [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010020
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020 [...]
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010019
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06. [...]
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010018
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 385, PINTO MADEIRA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS ALTO DA PENHA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROC [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010017
LUCIELDO MOREIRA DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 337, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010016
JOAO FERREIRA LEITE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA PADRE VERDEIXAS 820, AP 03, VILA ALTA, CRATO/CE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010015
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CID [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010014
SONIA ROLIM DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMDS, CONF [...]
|
EMPENHADO |
3.202,72 |
|
| 18/01/2024 |
18010013
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371-A, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGAR [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010012
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
6.672,50 |
|
| 18/01/2024 |
18010011
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
30.594,80 |
|
| 18/01/2024 |
18010010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
311.074,84 |
|
| 18/01/2024 |
18010009
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº [...]
|
EMPENHADO |
5.450,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010009
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. NOVEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 787531.
|
EMPENHADO |
88,94 |
|
| 18/01/2024 |
18010008
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. NOVEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 787531.
|
EMPENHADO |
10,26 |
|
| 18/01/2024 |
18010008
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO L [...]
|
EMPENHADO |
6.200,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010007
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI [...]
|
EMPENHADO |
5.689,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010006
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI [...]
|
EMPENHADO |
5.689,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010005
FELIPE LEITE C. HOLANDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010005
FELIPE LEITE C. HOLANDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/20 [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010004
AURELIO LIMA VERDE DE CARVALHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010004
AURELIO LIMA VERDE DE CARVALHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/20 [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010003
ARIVALDO BARBOSA FRUTUOSO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010003
ARIVALDO BARBOSA FRUTUOSO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/20 [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010002
MARCOS CRYSTIAN PEREIRA BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010002
MARCOS CRYSTIAN PEREIRA BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/20 [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010001
JOSE JARBAS AGUIAR FREIRE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARAE EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CHEFIAR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/2023- [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010001
JOSE JARBAS AGUIAR FREIRE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARAE EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CHEFIAR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/2023- [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 18/01/2024 |
17010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN [...]
|
PAGO |
11.898,21 |
|
| 18/01/2024 |
03010021
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
24,00 |
|
| 18/01/2024 |
03010021
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 18/01/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
12,00 |
|
