| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2024 |
23010015
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMAIS, ATRAVÉS DA SE [...]
|
EMPENHADO |
2.240,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010014
D.S. ANDRADE - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SANTANDER, RETIDA EM FOPAG DO CRAS, VINCULADO A SMDS, COMP. 12/2023.
|
EMPENHADO |
419,68 |
|
| 23/01/2024 |
23010014
D.S. ANDRADE - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDAD [...]
|
EMPENHADO |
18.553,81 |
|
| 23/01/2024 |
23010013
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS [...]
|
EMPENHADO |
2.540,69 |
|
| 23/01/2024 |
23010012
D.S. ANDRADE - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CEF, RETIDA EM FOPAG DO PSE, VINCULADO A SMDS, COMP. 12/2023.
|
EMPENHADO |
333,85 |
|
| 23/01/2024 |
23010012
D.S. ANDRADE - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS [...]
|
EMPENHADO |
8.798,99 |
|
| 23/01/2024 |
23010011
PREVICRATO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL ? RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
EMPENHADO |
132.493,67 |
|
| 23/01/2024 |
23010010
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
RESSARCIMENTO DOS PROVENTOS DO SERVIDOR ANDRÉ CARVALHO BARRETO, CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024/SEAD.
|
EMPENHADO |
24.376,23 |
|
| 23/01/2024 |
23010009
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS, A SEREM PRESTADOS, DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
12.446,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010008
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010007
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
|
EMPENHADO |
14.500,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º S [...]
|
LIQUIDADO |
1.702,73 |
|
| 23/01/2024 |
23010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º S [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.921,04 |
|
| 23/01/2024 |
23010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PAR [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º S [...]
|
LIQUIDADO |
3.405,46 |
|
| 23/01/2024 |
23010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º S [...]
|
LIQUIDADO |
1.702,73 |
|
| 23/01/2024 |
23010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º S [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º S [...]
|
LIQUIDADO |
10.863,28 |
|
| 23/01/2024 |
23010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º S [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
17.463,17 |
|
| 23/01/2024 |
23010002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PAR [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º S [...]
|
LIQUIDADO |
43.117,33 |
|
| 23/01/2024 |
23010001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º S [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
18010027
ROBERIO ALVES NOGUEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBÉRIO ALVES NOGUEIRA, INSCRITO NO CPF SOB O N° 630.676.503-44, RG N° 97029176835, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOMEADO ATRAVÉS PORTARIA DE NOMEA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 23/01/2024 |
17010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO SÁ, NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 23/01/2024 |
11010002
RONDINELE DOS SANTOS BRASIL
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O SR. RONDINELE DOS SANTOS BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
11010001
JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O PREFEITO, SR. JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 11 DE JANEIRO DO CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2024 |
10010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
9.024,41 |
|
| 23/01/2024 |
10010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
130,75 |
|
| 23/01/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFEENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
48,20 |
|
| 23/01/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
48,20 |
|
| 23/01/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEI [...]
|
PAGO |
9,20 |
|
| 23/01/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
9,20 |
|
| 23/01/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
9,20 |
|
| 23/01/2024 |
02010454
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 23/01/2024 |
02010454
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 23/01/2024 |
02010302
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
PAGO |
96,00 |
|
| 23/01/2024 |
02010302
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 23/01/2024 |
02010244
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. JANEIRO/2024
|
PAGO |
189.168,40 |
|
| 23/01/2024 |
02010244
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
189.168,40 |
|
| 23/01/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. JANEIRO/2024
|
PAGO |
97.937,94 |
|
| 23/01/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. JANEIRO/2024
|
PAGO |
315.477,91 |
|
| 23/01/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. JANEIRO/2024
|
PAGO |
13.571,93 |
|
| 23/01/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. JANEIRO/2024
|
PAGO |
2.497.801,82 |
|
| 23/01/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
315.477,91 |
|
| 23/01/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
13.571,93 |
|
| 23/01/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
97.937,94 |
|
| 23/01/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.497.801,82 |
|
| 23/01/2024 |
02010242
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. JANEIRO/2024
|
PAGO |
16.481,44 |
|
| 23/01/2024 |
02010242
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. JANEIRO/2024
|
PAGO |
32.409,82 |
|
| 23/01/2024 |
02010242
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
32.409,82 |
|
| 23/01/2024 |
02010242
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
16.481,44 |
|
| 23/01/2024 |
02010216
FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CHEVALIER DE AQUINO, Nº 270, VILA GREGÓRIO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PO [...]
|
LIQUIDADO |
821,16 |
|
| 23/01/2024 |
02010215
SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACÁRIO DE BRITO Nº 105, PARQUE GRANGEIRO, CRATO/CE, DESNTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 23/01/2024 |
02010214
FRANCISCA FRANCILENE DE MENESES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA, Nº 250, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DO SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 23/01/2024 |
02010213
ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, S/N, DISTRITO GUARIBAS, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A UNIDADE DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 23/01/2024 |
02010212
FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO GENIPAPO, S/N, DISTRITO BELA VISTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 23/01/2024 |
02010211
JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DENIZARD MACEDO, Nº 500, MURITI, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.122,19 |
|
| 23/01/2024 |
02010210
JOSÉ GOMES LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 250, VILA SÃO FRANCISCO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO FRA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
