| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2024 |
03010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
350,75 |
|
| 20/03/2024 |
03010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
389,68 |
|
| 20/03/2024 |
03010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
175,37 |
|
| 20/03/2024 |
03010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
454,93 |
|
| 20/03/2024 |
03010066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
23.971,60 |
|
| 20/03/2024 |
03010066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
888,27 |
|
| 20/03/2024 |
03010066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
4.440,91 |
|
| 20/03/2024 |
03010066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
743,61 |
|
| 20/03/2024 |
03010065
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
12.028,37 |
|
| 20/03/2024 |
03010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
458,30 |
|
| 20/03/2024 |
03010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
619,83 |
|
| 20/03/2024 |
03010063
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
10.696,54 |
|
| 20/03/2024 |
03010063
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
3.164,28 |
|
| 20/03/2024 |
03010063
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
19.280,19 |
|
| 20/03/2024 |
02010498
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
251,98 |
|
| 20/03/2024 |
02010497
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
200,51 |
|
| 20/03/2024 |
02010494
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
350,19 |
|
| 20/03/2024 |
02010494
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.306,49 |
|
| 20/03/2024 |
02010494
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
195,40 |
|
| 20/03/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
64,50 |
|
| 20/03/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
64,50 |
|
| 20/03/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO [...]
|
PAGO |
4,60 |
|
| 20/03/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 20/03/2024 |
02010458
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010458
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010457
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
496,84 |
|
| 20/03/2024 |
02010400
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DO TETO MUNICIPAL REDE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010399
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010221
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
430,08 |
|
| 20/03/2024 |
02010220
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.
|
LIQUIDADO |
103,08 |
|
| 20/03/2024 |
02010169
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA PARA O DISTRITO DE SANTA FÉ NO MUNICIPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 363/2022, REFERENTE AO [...]
|
LIQUIDADO |
121.498,14 |
|
| 20/03/2024 |
02010165
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 94/2021 E MAPP 1042 DO GOVERNO DO ESTA [...]
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010150
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL WILSON RORIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRA [...]
|
LIQUIDADO |
149.315,87 |
|
| 20/03/2024 |
02010132
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
4.473,34 |
|
| 20/03/2024 |
02010131
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUA [...]
|
LIQUIDADO |
1.866,01 |
|
| 20/03/2024 |
02010131
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUA [...]
|
LIQUIDADO |
3.630,86 |
|
| 20/03/2024 |
02010131
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUA [...]
|
LIQUIDADO |
3.585,23 |
|
| 20/03/2024 |
02010131
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUA [...]
|
LIQUIDADO |
5.583,69 |
|
| 20/03/2024 |
02010066
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
6.452,37 |
|
| 20/03/2024 |
02010060
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.795,22 |
|
| 20/03/2024 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO 401016.
|
LIQUIDADO |
140,09 |
|
| 20/03/2024 |
02010044
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE.
|
LIQUIDADO |
727,49 |
|
| 20/03/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
75,32 |
|
| 20/03/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TAIFA BANCARIA
|
PAGO |
11,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
75,32 |
|
| 20/03/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
24,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010022
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
95,92 |
|
| 20/03/2024 |
02010017
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE
|
LIQUIDADO |
241,88 |
|
| 20/03/2024 |
02010016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
1.641,89 |
|
| 20/03/2024 |
02010016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
1.202,76 |
|
| 20/03/2024 |
02010015
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
69,26 |
|
| 20/03/2024 |
01030062
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 20/03/2024 |
01030061
IVANY DE BRITO LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE IVANY DE BRITO LIMA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE S [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 20/03/2024 |
01030036
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 20/03/2024 |
01030021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020008, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.796,16 |
|
| 20/03/2024 |
01020147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
5.791,66 |
|
| 20/03/2024 |
01020147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
1,09 |
|
| 20/03/2024 |
01020147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010413
|
LIQUIDADO |
5.791,66 |
|
