| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2024 |
02010060
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO
|
PAGO |
2.795,22 |
|
| 27/03/2024 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
140,09 |
|
| 27/03/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
3,57 |
|
| 27/03/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
11,00 |
|
| 27/03/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 27/03/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
3,57 |
|
| 27/03/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
324,00 |
|
| 27/03/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
324,00 |
|
| 27/03/2024 |
01030139
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO À SMDS, REF. MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/03/2024 |
01030139
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 27/03/2024 |
01030124
FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOL [...]
|
LIQUIDADO |
4.212,44 |
|
| 27/03/2024 |
01030105
FOPAG ESTAGIÁRIOS PROCURADORIA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO [...]
|
LIQUIDADO |
2.894,58 |
|
| 27/03/2024 |
01030104
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA E [...]
|
LIQUIDADO |
1.929,72 |
|
| 27/03/2024 |
01030103
FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.729,85 |
|
| 27/03/2024 |
01030102
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA [...]
|
LIQUIDADO |
1.764,99 |
|
| 27/03/2024 |
01030101
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ESPORTES
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE B [...]
|
LIQUIDADO |
1.623,78 |
|
| 27/03/2024 |
01030055
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 11.
|
PAGO |
6.001,95 |
|
| 27/03/2024 |
01030045
FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÁRIO JOÃO ALBINO NETO, CONFORME O DISPOSTO NO I [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
01030044
ANTONIO ALVES BEZERRA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, CONFORME O DISPOSTO NO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 27/03/2024 |
01030021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
1.796,16 |
|
| 27/03/2024 |
01020114
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
7.701,65 |
|
| 27/03/2024 |
01020081
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
LICENÇA SAUDE PREVICRATO
|
PAGO |
2.046,85 |
|
| 27/03/2024 |
01020080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024
|
PAGO |
1.199,87 |
|
| 27/03/2024 |
01020065
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 11.
|
PAGO |
46.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
01020049
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
|
LIQUIDADO |
8.512,00 |
|
| 27/03/2024 |
01020023
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
3.173,76 |
|
| 27/03/2024 |
01020023
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
14.015,83 |
|
| 27/03/2024 |
01020009
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO
|
PAGO |
6.067,45 |
|
| 27/03/2024 |
01020008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 26/03/2024 |
27020065
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% INFANTI [...]
|
LIQUIDADO |
744,48 |
|
| 26/03/2024 |
27020065
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% INFANTI [...]
|
LIQUIDADO |
557,54 |
|
| 26/03/2024 |
27020064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
LIQUIDADO |
261,86 |
|
| 26/03/2024 |
27020062
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAME [...]
|
LIQUIDADO |
148,09 |
|
| 26/03/2024 |
27020061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.043,51 |
|
| 26/03/2024 |
27020060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
LIQUIDADO |
793,99 |
|
| 26/03/2024 |
27020059
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% INFSNTI [...]
|
LIQUIDADO |
158,28 |
|
| 26/03/2024 |
27020058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
LIQUIDADO |
940,88 |
|
| 26/03/2024 |
27020057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.701,40 |
|
| 26/03/2024 |
27020056
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.017,29 |
|
| 26/03/2024 |
27020055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
LIQUIDADO |
944,74 |
|
| 26/03/2024 |
27020048
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, D [...]
|
LIQUIDADO |
2.619,95 |
|
| 26/03/2024 |
27020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
336.501,60 |
|
| 26/03/2024 |
27020044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTR [...]
|
LIQUIDADO |
109.988,06 |
|
| 26/03/2024 |
27020039
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, D [...]
|
LIQUIDADO |
1.216,45 |
|
| 26/03/2024 |
27020039
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, D [...]
|
LIQUIDADO |
8.150,21 |
|
| 26/03/2024 |
27020035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
LIQUIDADO |
27.437,55 |
|
| 26/03/2024 |
27020006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
LIQUIDADO |
55.913,53 |
|
| 26/03/2024 |
27020004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
83.783,26 |
|
| 26/03/2024 |
26030092
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADAS DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
EMPENHADO |
73.223,40 |
|
| 26/03/2024 |
26030091
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADAS DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
EMPENHADO |
68.577,90 |
|
| 26/03/2024 |
26030090
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADAS DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
EMPENHADO |
10.091,60 |
|
| 26/03/2024 |
26030089
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADAS DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
EMPENHADO |
157.467,47 |
|
| 26/03/2024 |
26030088
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
89.954,37 |
|
| 26/03/2024 |
26030087
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.10.05.1 E CONTRATO FIRM [...]
|
EMPENHADO |
1.140,62 |
|
| 26/03/2024 |
26030086
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/FIORINO TECFOMR AB1 - PLACA POZ-9037, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
124,61 |
|
| 26/03/2024 |
26030085
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM VEÍCULO TIPO FIAT/FIORINO TECFOMR AB1 - PLACA POZ-9037, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.125,37 |
|
| 26/03/2024 |
26030084
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/CAMINHONTE AMBULANCIA - PLACA POL 1121, PERTENCENTE A FROTA DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
706,05 |
|
| 26/03/2024 |
26030083
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/CAMINHONETE AMBULANCIA - PLACA POL 1121, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONT [...]
|
EMPENHADO |
2.463,04 |
|
| 26/03/2024 |
26030082
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM VEÍCULO TIPO FIAT/FIORINO TECFOMR AB1 - PLACA POZ-9107, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.636,83 |
|
| 26/03/2024 |
26030081
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/FIORINO TECFOMR AB1 - PLACA POZ-9107, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
1.362,26 |
|
