| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/10/2024 |
16100014
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
DIRETO A EMPREGADO VINCULADO À EMPRESA CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
0,06 |
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| 28/10/2024 |
16100008
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT OROCH PRO 1.6 DE PLACA SBO 1I01, INCLUIDA NA GARANTIA E ASSISTÊNCIA DO FABRICANTE AO ATINGIR 10.000 KM OU 12 (DOZE) MESES [...]
|
PAGO |
514,71 |
|
| 28/10/2024 |
16100007
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT OROCH PRO 1.6 DE PLACA SBO 1I01, INCLUIDA NA GARANTIA E ASSISTÊNCIA DO FABRICANTE AO ATINGIR 10.000 KM OU 12 (DOZE) MESES [...]
|
PAGO |
317,15 |
|
| 28/10/2024 |
15080020
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
902,43 |
|
| 28/10/2024 |
14080047
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SMDS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
108,00 |
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| 28/10/2024 |
14080047
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 28/10/2024 |
12070001
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ESTARÃO TRABALHANDO NA SEMANA DO EVENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 28/10/2024 |
11070013
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, E CONFORME CONTRATO ENTRE AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.965,90 |
|
| 28/10/2024 |
11070013
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, E CONFORME CONTRATO ENTRE AS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/10/2024 |
11070013
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, E CONFORME CONTRATO ENTRE AS [...]
|
LIQUIDADO |
5.226,55 |
|
| 28/10/2024 |
06090021
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
20.179,84 |
|
| 28/10/2024 |
06080005
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
6.385,82 |
|
| 28/10/2024 |
06060004
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1203
|
PAGO |
228,80 |
|
| 28/10/2024 |
05080003
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, ATENDENDO A DEMANDA DA SMDETT
|
LIQUIDADO |
5.362,56 |
|
| 28/10/2024 |
05070025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTR [...]
|
LIQUIDADO |
9.732,80 |
|
| 28/10/2024 |
04070023
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.822,00 |
|
| 28/10/2024 |
03100039
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
15.368,94 |
|
| 28/10/2024 |
03070020
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO [...]
|
LIQUIDADO |
2.135,11 |
|
| 28/10/2024 |
03060121
CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.472,80 |
|
| 28/10/2024 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 28/10/2024 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 28/10/2024 |
03010073
CE-PREVCOM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
181,77 |
|
| 28/10/2024 |
02100003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPE [...]
|
LIQUIDADO |
360,54 |
|
| 28/10/2024 |
02090091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE [...]
|
PAGO |
44,81 |
|
| 28/10/2024 |
02090091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
44,81 |
|
| 28/10/2024 |
02090088
HPMR PARTICIPAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
15.902,35 |
|
| 28/10/2024 |
02090076
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
EMPREGADO VINCULADO À EMPRESA CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
18.787,78 |
|
| 28/10/2024 |
02090046
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
8.574,48 |
|
| 28/10/2024 |
02070024
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
5.022,07 |
|
| 28/10/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE [...]
|
PAGO |
9,37 |
|
| 28/10/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
9,37 |
|
| 28/10/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE E [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
| 28/10/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 28/10/2024 |
02010373
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINAÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
652,50 |
|
| 28/10/2024 |
01100020
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
27.070,57 |
|
| 28/10/2024 |
01080110
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 28/10/2024 |
01080109
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/10/2024 |
01080069
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/10/2024 |
01070138
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
8.421,84 |
|
| 28/10/2024 |
01070078
CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.546,44 |
|
| 28/10/2024 |
01020139
CE-PREVCOM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE [...]
|
LIQUIDADO |
72,71 |
|
| 25/10/2024 |
31070027
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 407
|
PAGO |
48.788,62 |
|
| 25/10/2024 |
31070013
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
403,83 |
|
| 25/10/2024 |
30090017
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
DESPESAS COM FECHAMENTO PARA RECEPEÇÃO DAS PEÇAS DO MONUMENTO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.
|
LIQUIDADO |
4.704,00 |
|
| 25/10/2024 |
30090012
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:137060.
|
PAGO |
1.456.246,80 |
|
| 25/10/2024 |
30070029
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, E CONFORME CONTRATO ENTRE AS [...]
|
LIQUIDADO |
387,27 |
|
| 25/10/2024 |
27090033
ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAY4A76, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPART [...]
|
PAGO |
162,40 |
|
| 25/10/2024 |
27090032
ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAZ1E86, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPART [...]
|
PAGO |
528,97 |
|
| 25/10/2024 |
27090031
ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAZ3H56, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPAR [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 25/10/2024 |
27090030
ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAZ3H56, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA [...]
|
PAGO |
586,25 |
|
| 25/10/2024 |
27090029
ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAY4A76, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 0 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 25/10/2024 |
27090027
ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAZ1E86, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 25/10/2024 |
27090026
ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA MOTOCICLETA XRE 190- PLACA SAX4H86- DE INTERESSE DA UNIDADE 08.01- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. NF Nº63406
|
PAGO |
1.232,40 |
|
| 25/10/2024 |
27090025
ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS DA MOTOCICLETA XRE 190- PLACA SAQ1J78- DE INTERESSE DA UNIDADE 08.01- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. NF Nº86010
|
PAGO |
499,58 |
|
| 25/10/2024 |
27090024
ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA XRE 190- PLACA SAX4H86- DE INTERESSE DA UNIDADE 08.01- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. NF Nº86002
|
PAGO |
712,36 |
|
| 25/10/2024 |
27090023
ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA MOTOCICLETA XRE 190- PLACA SAQ1J78- DE INTERESSE DA UNIDADE 08.01- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. NF Nº63413
|
PAGO |
597,60 |
|
| 25/10/2024 |
27090022
ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA XRE 190- PLACA SAQ1F88- DE INTERESSE DA UNIDADE 08.01- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. NF Nº 86009
|
PAGO |
782,68 |
|
| 25/10/2024 |
27090021
ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA MOTOCICLETA XRE 190- PLACA SAQ1F88- DE INTERESSE DA UNIDADE 08.01- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. NF Nº63412
|
PAGO |
300,00 |
|
| 25/10/2024 |
27090020
ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA XRE 190- PLACA SAY6F76- DE INTERESSE DA UNIDADE 08.01- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. NF Nº 86003
|
PAGO |
589,98 |
|
| 25/10/2024 |
27090019
ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA MOTOCICLETA XRE 190- PLACA SAY6F76- DE INTERESSE DA UNIDADE 08.01- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. NF Nº63407
|
PAGO |
1.070,40 |
|
