| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/04/2024 |
07020051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
29,77 |
|
| 12/04/2024 |
07020051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
167,39 |
|
| 12/04/2024 |
07020043
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 236
|
PAGO |
5.689,00 |
|
| 12/04/2024 |
07020041
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº805640
|
PAGO |
17.302,00 |
|
| 12/04/2024 |
07020039
JR LOCAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2884
|
PAGO |
5.999,22 |
|
| 12/04/2024 |
07020035
CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO, N° 431, PIMENTA,CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHER SERVIDOR(ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701013- S [...]
|
PAGO |
4.428,80 |
|
| 12/04/2024 |
07020020
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 234
|
PAGO |
5.689,00 |
|
| 12/04/2024 |
06030023
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.869,00 |
|
| 12/04/2024 |
05040012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
2.135,10 |
|
| 12/04/2024 |
05040012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
644,00 |
|
| 12/04/2024 |
05040012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.120,70 |
|
| 12/04/2024 |
05040011
MARMOTAS PRODUCOES LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: ELE È ELA COM HUMOR - 30 ANOS DE LUANA DO CRATO, CONFORME PARECER Nº 0302042024 - PGM E CONTRATO DE PATROCINIO [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
05040009
PROCEM PROJETO CULTURAL EDITE MARIANO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: LANÇAMENTO DOS NOVOS ESPAÇOS DO PONTO DE CULTURA PROJETO CULTURAL EDITH MARIANO - PROCEM/CASA LUZ, CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
05030008
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
213,94 |
|
| 12/04/2024 |
05030006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
1.291,85 |
|
| 12/04/2024 |
05030006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
3.342,62 |
|
| 12/04/2024 |
05030005
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010015, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
13,81 |
|
| 12/04/2024 |
05030003
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4342
|
PAGO |
267,14 |
|
| 12/04/2024 |
05030002
JR LOCAÇÕES LTDA
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. VEÍCULO PICK-UP, CABINE DUPLA, BIOCOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), DIREÇÃO HIDRÁU [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 12/04/2024 |
04040003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
5.713,54 |
|
| 12/04/2024 |
04030026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE ENTRADA, TIPO HATCH, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO- CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
|
LIQUIDADO |
5.689,00 |
|
| 12/04/2024 |
04030024
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 257
|
PAGO |
5.689,00 |
|
| 12/04/2024 |
04030020
JR LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA COM NO MÍNIMO DUAS PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA 1.3, MÍNIMO 100 CAVALOS, BICOMBUSTÍVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
04030019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020074, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
440.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
04030018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020071, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
8.591,99 |
|
| 12/04/2024 |
04030012
JR LOCAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO PICK-UP,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIOS CRATO-CE. CONFORME CONTRAYO FIRMADO ENTRE AS PARTES
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
|
| 12/04/2024 |
04030005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020044, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO C [...]
|
LIQUIDADO |
20.442,86 |
|
| 12/04/2024 |
03040067
JAMILLE DE LIMA VIEIRA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA A SRA. JAMILLE DE LIMA VIEIRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NO DIA 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PA [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 12/04/2024 |
03040003
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 992 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 61/2021 C [...]
|
LIQUIDADO |
978.976,48 |
|
| 12/04/2024 |
03040002
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE A REAJUSTES NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 992 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 6 [...]
|
LIQUIDADO |
119.915,93 |
|
| 12/04/2024 |
02010511
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4315.
|
PAGO |
1.051,59 |
|
| 12/04/2024 |
02010493
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 389567.
|
PAGO |
9.920,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010492
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 2835.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010491
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 2867.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010490
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 2868.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
22,50 |
|
| 12/04/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
22,50 |
|
| 12/04/2024 |
02010454
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
108,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010454
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010429
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. NF 554402
|
PAGO |
49,90 |
|
| 12/04/2024 |
02010429
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. NF 220202
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010429
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010429
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
49,90 |
|
| 12/04/2024 |
02010407
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 2859.
|
PAGO |
5.999,22 |
|
| 12/04/2024 |
02010398
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 389573.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010397
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 389575.
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010369
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
382,84 |
|
| 12/04/2024 |
02010234
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
491,67 |
|
| 12/04/2024 |
02010120
JR LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2856
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010062
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.838,18 |
|
| 12/04/2024 |
02010062
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
4.320,81 |
|
| 12/04/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
135,15 |
|
| 12/04/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
135,15 |
|
| 12/04/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
168,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
168,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040075
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
19.530,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040074
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE QUE NECESSITAM DA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR , CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FI [...]
|
LIQUIDADO |
46.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040061
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
148.345,80 |
|
| 12/04/2024 |
01040052
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
12.340,49 |
|
| 12/04/2024 |
01040035
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1894.
|
PAGO |
2.104,89 |
|
