| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2024 |
19020003
W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
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EMPENHADO |
49.465,00 |
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| 19/02/2024 |
19020002
ANDRE LACERDA BARROS FILHO
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02 - CHEFIA DE GABINETE
CONCESSÃO DE 02 (DOIS)DIÁRIAS , CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO A CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO D [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020001
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.07.26.1 DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 19/02/2024 |
19010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE [...]
|
PAGO |
10.278,84 |
|
| 19/02/2024 |
18010012
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
2.028,60 |
|
| 19/02/2024 |
18010010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
75.619,50 |
|
| 19/02/2024 |
17010015
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.824,00 |
|
| 19/02/2024 |
17010014
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
364,80 |
|
| 19/02/2024 |
17010013
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
364,80 |
|
| 19/02/2024 |
17010007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
6.575,14 |
|
| 19/02/2024 |
17010003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
45,60 |
|
| 19/02/2024 |
16020007
ANTONIO CARLOS FERREIRA ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
RESÍDUOS SALARIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME OFICIO Nº 86/2024 - SEAD
|
LIQUIDADO |
2.134,31 |
|
| 19/02/2024 |
16020001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
11.929,16 |
|
| 19/02/2024 |
10010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
9.397,41 |
|
| 19/02/2024 |
10010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
261,32 |
|
| 19/02/2024 |
10010001
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.896,33 |
|
| 19/02/2024 |
09020012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DA ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
9.726,56 |
|
| 19/02/2024 |
09020011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DA ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
842,08 |
|
| 19/02/2024 |
09020010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DA ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
216,38 |
|
| 19/02/2024 |
09020009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DA ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
36.234,66 |
|
| 19/02/2024 |
09020008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DA ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
14.926,34 |
|
| 19/02/2024 |
08020030
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA [...]
|
LIQUIDADO |
2.828,00 |
|
| 19/02/2024 |
08020029
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA [...]
|
LIQUIDADO |
2.255,00 |
|
| 19/02/2024 |
08020028
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA [...]
|
LIQUIDADO |
1.130,50 |
|
| 19/02/2024 |
08020012
C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
74.265,69 |
|
| 19/02/2024 |
08020009
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010298, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
LIQUIDADO |
299,12 |
|
| 19/02/2024 |
08020002
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS) PARA ATENDER AO CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI, A OCORRER DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RUA MIGUEL [...]
|
LIQUIDADO |
10.664,00 |
|
| 19/02/2024 |
07020106
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/ [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 19/02/2024 |
07020104
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.342,68 |
|
| 19/02/2024 |
07020064
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
LOCAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS), EM VIRTUDE DE EVENTO "CARNABREA", QUE OCORRERÁ NA SÍTIO BREA, NOS DIA 10, 11, 12 E 13 DO CORRENTE ANO, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.320,00 |
|
| 19/02/2024 |
07020063
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
LOCAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS), EM VIRTUDE DE EVENTO "CARNAVAL DO CRATO 2024 - TAMBORES DO CARIRI", QUE OCORRERÁ NA PRAÇA SIQUEIRA CAMPO, NOS DIA 10, 11, 12 E 13 DO [...]
|
LIQUIDADO |
19.544,00 |
|
| 19/02/2024 |
07020052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010073, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
2.089,88 |
|
| 19/02/2024 |
07020044
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO C [...]
|
LIQUIDADO |
5.305,29 |
|
| 19/02/2024 |
03010086
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE [...]
|
PAGO |
3.411,06 |
|
| 19/02/2024 |
03010085
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
11.700,27 |
|
| 19/02/2024 |
03010084
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.578,25 |
|
| 19/02/2024 |
03010083
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
5.375,11 |
|
| 19/02/2024 |
03010082
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLAD [...]
|
PAGO |
4.921,63 |
|
| 19/02/2024 |
03010081
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
5.250,81 |
|
| 19/02/2024 |
03010080
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PPMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
4.184,81 |
|
| 19/02/2024 |
03010079
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
7.992,35 |
|
| 19/02/2024 |
03010077
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
10.078,60 |
|
| 19/02/2024 |
03010076
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
11.464,02 |
|
| 19/02/2024 |
03010075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADOR [...]
|
PAGO |
15.592,61 |
|
| 19/02/2024 |
03010070
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
175,37 |
|
| 19/02/2024 |
03010070
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
290,86 |
|
| 19/02/2024 |
03010069
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
4.941,19 |
|
| 19/02/2024 |
03010069
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
797,66 |
|
| 19/02/2024 |
03010068
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
3.459,28 |
|
| 19/02/2024 |
03010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.021,41 |
|
| 19/02/2024 |
03010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
350,75 |
|
| 19/02/2024 |
03010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
389,68 |
|
| 19/02/2024 |
03010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
175,37 |
|
| 19/02/2024 |
03010066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
4.440,91 |
|
| 19/02/2024 |
03010066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
23.877,18 |
|
| 19/02/2024 |
03010066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
782,53 |
|
| 19/02/2024 |
03010066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
743,61 |
|
| 19/02/2024 |
03010065
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
10.648,72 |
|
| 19/02/2024 |
03010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
458,30 |
|
| 19/02/2024 |
03010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
684,33 |
|
