| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/02/2024 |
07020106
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 16/02/2024 |
06020001
TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICINANA FERREIRA CANDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJATIV [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 16/02/2024 |
05010004
A AMARO F DA SILVA EPP
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO PORTAL DA OUVIDORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. NF: 35 [...]
|
PAGO |
1.312,50 |
|
| 16/02/2024 |
02010502
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN)
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE A SEREM REALIZADOS NA SEDE DO - LACEN - CRATO/CE, NOS LIMITES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS FUNDAMENTADOS NOS PRI [...]
|
LIQUIDADO |
23.701,64 |
|
| 16/02/2024 |
02010502
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN)
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE A SEREM REALIZADOS NA SEDE DO - LACEN - CRATO/CE, NOS LIMITES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS FUNDAMENTADOS NOS PRI [...]
|
LIQUIDADO |
25.212,54 |
|
| 16/02/2024 |
02010474
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MILLENA ALENCAR BRASIL A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE. CONFORME PORTARIA Nº 1024, DE 31 DE MARÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
13.782,40 |
|
| 16/02/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
18,40 |
|
| 16/02/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
18,40 |
|
| 16/02/2024 |
02010454
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010454
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010437
A AMARO F DA SILVA EPP
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO PORTAL DA OUVIDORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE. NF: 34901.
|
PAGO |
1.312,50 |
|
| 16/02/2024 |
02010418
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ATENDIMENTO JUNTO À OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE.
|
PAGO |
98,49 |
|
| 16/02/2024 |
02010395
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 300301872417.
|
PAGO |
16.389,87 |
|
| 16/02/2024 |
02010395
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 300331608491.
|
PAGO |
15.255,91 |
|
| 16/02/2024 |
02010394
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 300023736604.
|
PAGO |
982,95 |
|
| 16/02/2024 |
02010393
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 300053661366.
|
PAGO |
98,37 |
|
| 16/02/2024 |
02010393
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 300023736608.
|
PAGO |
279,40 |
|
| 16/02/2024 |
02010393
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 091545459.
|
PAGO |
2.214,47 |
|
| 16/02/2024 |
02010393
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 094482654.
|
PAGO |
8.502,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010392
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 300299896506.
|
PAGO |
3.692,45 |
|
| 16/02/2024 |
02010392
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 093242166.
|
PAGO |
10.281,53 |
|
| 16/02/2024 |
02010295
A AMARO F DA SILVA EPP
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE. NF: 34900.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010260
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE [...]
|
PAGO |
5.661,31 |
|
| 16/02/2024 |
02010259
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 5733.
|
PAGO |
5.661,31 |
|
| 16/02/2024 |
02010258
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 5735.
|
PAGO |
5.661,31 |
|
| 16/02/2024 |
02010257
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 5732.
|
PAGO |
5.661,31 |
|
| 16/02/2024 |
02010256
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 5734.
|
PAGO |
5.661,31 |
|
| 16/02/2024 |
02010255
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 5736.
|
PAGO |
5.661,31 |
|
| 16/02/2024 |
02010254
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 5731.
|
PAGO |
5.661,31 |
|
| 16/02/2024 |
02010250
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
300.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010237
LABORATÓRIO VIDAS LTDA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
|
LIQUIDADO |
22.278,74 |
|
| 16/02/2024 |
02010197
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CESAU 53 [...]
|
LIQUIDADO |
542.700,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010189
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
116.408,53 |
|
| 16/02/2024 |
02010185
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
1.759.980,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010184
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
102.510,74 |
|
| 16/02/2024 |
02010178
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, A [...]
|
LIQUIDADO |
15.549,47 |
|
| 16/02/2024 |
02010113
MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010110
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010109
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010051
RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTR [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010032
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CA [...]
|
PAGO |
3.225,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
30,78 |
|
| 16/02/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
30,78 |
|
| 16/02/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
48,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 16/02/2024 |
01020035
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 16/02/2024 |
01020032
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
0,72 |
|
| 16/02/2024 |
01020030
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, A [...]
|
LIQUIDADO |
12.120,66 |
|
| 16/02/2024 |
01020024
LABORATÓRIO VIDAS LTDA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
|
LIQUIDADO |
133,69 |
|
| 15/02/2024 |
30010002
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTR [...]
|
PAGO |
1.739,55 |
|
| 15/02/2024 |
30010001
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
10.487,90 |
|
| 15/02/2024 |
29010001
EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPOSIÇÃO DE GÁS R410A, NOS ARES-CONDICIONADOS NA CASA DO CIDADÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍ [...]
|
LIQUIDADO |
794,72 |
|
| 15/02/2024 |
26010012
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESSTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 15/02/2024 |
24010008
SANTÉ CARIRI EMPREENDIMENTOS EM SAÚDE S.A.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 3197.
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020017
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS [...]
|
EMPENHADO |
3.157,17 |
|
| 15/02/2024 |
15020016
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS P [...]
|
EMPENHADO |
4.152,10 |
|
| 15/02/2024 |
15020015
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
51.170,93 |
|
| 15/02/2024 |
15020014
ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
INSCRIÇÃO DE CURSO ÁRA DUAS SERVIDORAS COMPONENTES DA COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO NO CURSO MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, DE INTERESSE DA PROCU [...]
|
EMPENHADO |
7.494,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020013
JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPEN [...]
|
EMPENHADO |
4.471,57 |
|
| 15/02/2024 |
15020012
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
856,43 |
|
