| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2024 |
17050016
INSTITUTO PARTNER LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.133, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL MAREIRO, EM FORTALEZA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.797,00 |
|
| 20/05/2024 |
17040013
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CID [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 20/05/2024 |
16050003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.454,05 |
|
| 20/05/2024 |
16040017
JR LOCAÇÕES LTDA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
2.999,61 |
|
| 20/05/2024 |
15050009
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.10.05.1 [...]
|
LIQUIDADO |
7.706,70 |
|
| 20/05/2024 |
15050004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 12.04.0002.
|
LIQUIDADO |
13.621,35 |
|
| 20/05/2024 |
15050001
AGENCIA AEROTUR LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇIOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
767,96 |
|
| 20/05/2024 |
14050019
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE CARGO E FUNÇÃO PARA ENGENHEIRA ELETRICISTA NA PREFEITURA DO CRATO/CE.
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PAGO |
99,64 |
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| 20/05/2024 |
14050016
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO Nº 2018.06.27.2, OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE ACESSO Á COMUNIDADE DO [...]
|
PAGO |
78.822,97 |
|
| 20/05/2024 |
13050007
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE.
|
PAGO |
32,10 |
|
| 20/05/2024 |
12040007
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
1.284,04 |
|
| 20/05/2024 |
12040003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.008,70 |
|
| 20/05/2024 |
12040002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 28.02.0001.
|
LIQUIDADO |
1.309,49 |
|
| 20/05/2024 |
11040022
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A ABRIL DE 2024, CONFORME NF Nº 221364.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 20/05/2024 |
11040019
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
5.450,00 |
|
| 20/05/2024 |
11040015
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, REFERENTE A ABRIL DE 2024, CONFORME NF Nº 221366.
|
PAGO |
220,00 |
|
| 20/05/2024 |
11040013
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A ABRIL DE 2024, CONFORME NF Nº 221374.
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 20/05/2024 |
11040012
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A ABRIL DE 2024, CONFORME NF Nº 221369.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2024 |
11040011
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF Nº 221372.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 20/05/2024 |
11030007
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
1.323,85 |
|
| 20/05/2024 |
10050006
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
2.152,71 |
|
| 20/05/2024 |
10050005
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12 [...]
|
LIQUIDADO |
1.944,69 |
|
| 20/05/2024 |
10040019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-C [...]
|
PAGO |
2.270,32 |
|
| 20/05/2024 |
10040019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-C [...]
|
PAGO |
286,92 |
|
| 20/05/2024 |
10040010
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A ABRIL DE 2024, CONFORME NF Nº 221359.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2024 |
10040005
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇIOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
200,06 |
|
| 20/05/2024 |
09050039
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALI [...]
|
LIQUIDADO |
3.425,20 |
|
| 20/05/2024 |
09050034
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM OS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.099,69 |
|
| 20/05/2024 |
09050032
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROJETO EXECUTIVO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,20 |
|
| 20/05/2024 |
09050031
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROJETO EXECUTIVO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.983,35 |
|
| 20/05/2024 |
09050029
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA COM OS GRUPOS DE SERVIÇO D ECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A [...]
|
LIQUIDADO |
10.009,40 |
|
| 20/05/2024 |
08050023
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA FISCAL DE TRIBUTOS: ALLANA MANUELLA DA SILVA FREITAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 20/05/2024 |
08050022
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFREENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA FISCAL DE TRIBUTOS: LUIZA FREIRE DUARTE LOPES DE MELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 20/05/2024 |
08050013
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CREAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E C [...]
|
LIQUIDADO |
3.085,95 |
|
| 20/05/2024 |
08040003
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COM OS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SMD [...]
|
LIQUIDADO |
2.035,00 |
|
| 20/05/2024 |
07050005
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
32.701,00 |
|
| 20/05/2024 |
07020113
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFREENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONF [...]
|
PAGO |
428,42 |
|
| 20/05/2024 |
07020072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. COMP: 04/2024.
|
PAGO |
1.882,21 |
|
| 20/05/2024 |
07020071
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. COMP: 04/2024.
|
PAGO |
228,35 |
|
| 20/05/2024 |
07020071
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE.
|
PAGO |
737,15 |
|
| 20/05/2024 |
06050020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A Nº CONTROLE:300063312212.
|
PAGO |
135,35 |
|
| 20/05/2024 |
06050008
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA ALE [...]
|
LIQUIDADO |
1.833,00 |
|
| 20/05/2024 |
06050007
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA AL [...]
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 20/05/2024 |
06050005
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSÉ RAMILT [...]
|
LIQUIDADO |
1.833,00 |
|
| 20/05/2024 |
06050004
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. ANTONIO R [...]
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 20/05/2024 |
06050003
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. ANTONIO ROB [...]
|
LIQUIDADO |
1.833,00 |
|
| 20/05/2024 |
05030085
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON [...]
|
PAGO |
666,02 |
|
| 20/05/2024 |
05030083
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON [...]
|
PAGO |
523,73 |
|
| 20/05/2024 |
05030008
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECI [...]
|
PAGO |
898,04 |
|
| 20/05/2024 |
05030007
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS EQUIPAMENTOS DO CAC E REDE DE PLANEJAMENTO, VINCULADOS À SEFINPLAN. REF. 41520.
|
PAGO |
360,74 |
|
| 20/05/2024 |
05030006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A REDE DE PLANEJAMENTO E SETOR DE T.I. VINCULADOS A SEFINPLAN. COMP. ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
1.162,57 |
|
| 20/05/2024 |
05030006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CAC, EQUIPAMENTO VINCULADO A SEFINPLAN. REF. NF:111794919.
|
PAGO |
4.702,96 |
|
| 20/05/2024 |
05030005
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA VINCULADO AOS EQUIPAMENTO REDE DE PLANEJAMENTO E T.I, SEFINPLAN. REF. NF:837118.
|
PAGO |
117,70 |
|
| 20/05/2024 |
04040045
JOSE TAVEIRA SOBRINHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS FUNCIONALIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUNTRAN DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
7.852,59 |
|
| 20/05/2024 |
04040021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO AGRUPAMENTO 401001. [...]
|
PAGO |
340.000,00 |
|
| 20/05/2024 |
04040017
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTGO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A SINAL DE INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INT [...]
|
PAGO |
3.225,00 |
|
| 20/05/2024 |
04010005
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12 [...]
|
PAGO |
794,75 |
|
| 20/05/2024 |
04010004
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO [...]
|
PAGO |
1.139,58 |
|
| 20/05/2024 |
04010003
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 [...]
|
PAGO |
1.149,55 |
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| 20/05/2024 |
04010001
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº [...]
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LIQUIDADO |
374,18 |
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