| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2024 |
25040005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2024
|
PAGO |
27.164,29 |
|
| 28/05/2024 |
25040004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2024
|
PAGO |
9.566,71 |
|
| 28/05/2024 |
25040003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2024
|
PAGO |
63.726,36 |
|
| 28/05/2024 |
24050048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2024
|
PAGO |
255.856,94 |
|
| 28/05/2024 |
24050045
JOÃO BOSCO SANTOS DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO PARA PRESERVAÇÃO DE VIDAS NO TRANSITO, QUE ACONTECERÁ PRESENCIALMENTE DE 27A 29 DE MAIO DE 2024 EM FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 28/05/2024 |
24050044
ULLISSES ARAUJO DE MORAIS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO PARA PRESERVAÇÃO DE VIDAS NO TRANSITO, QUE ACONTECERÁ PRESENCIALMENTE DE 27A 29 DE MAIO DE 2024 EM FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 28/05/2024 |
24050043
RICARDO REGIS DA SILVA NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO PARA PRESERVAÇÃO DE VIDAS NO TRANSITO, QUE ACONTECERÁ PRESENCIALMENTE DE 27A 29 DE MAIO DE 2024 EM FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 28/05/2024 |
24050042
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS A SEREM PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMEN [...]
|
LIQUIDADO |
774,16 |
|
| 28/05/2024 |
24050040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2024
|
PAGO |
21.526,85 |
|
| 28/05/2024 |
24050039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
PAGO |
31.230,13 |
|
| 28/05/2024 |
24050038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2024
|
PAGO |
46.025,99 |
|
| 28/05/2024 |
24050037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
PAGO |
171.115,55 |
|
| 28/05/2024 |
24050036
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
LICENÇA SAÚDE PREVICRATO
|
PAGO |
6.821,17 |
|
| 28/05/2024 |
24050034
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LIC. PREVICRATO INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
3.042,76 |
|
| 28/05/2024 |
24050033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
PAGO |
121.604,72 |
|
| 28/05/2024 |
24050032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2024
|
PAGO |
238.637,05 |
|
| 28/05/2024 |
24050030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OU [...]
|
PAGO |
16.176,00 |
|
| 28/05/2024 |
24050029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2024
|
PAGO |
82.070,51 |
|
| 28/05/2024 |
24050028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2024
|
PAGO |
279.345,51 |
|
| 28/05/2024 |
24050027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
PAGO |
602.175,38 |
|
| 28/05/2024 |
24050026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2024
|
PAGO |
26.085,03 |
|
| 28/05/2024 |
24050022
GERMANA MARIA BRITO RODRIGUES ALENCAR
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. GERMANA MARIA BRITO RODRIGUES ALENCAR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "IMERSÃO ENTRE BRASIL E SUÍÇA: PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA ADOLESC [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
24050021
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LICENÇA SAÚDE PREVICRATO
|
PAGO |
4.117,04 |
|
| 28/05/2024 |
24050018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2024
|
PAGO |
208.311,05 |
|
| 28/05/2024 |
24050017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2024 - PENSIONISTA
|
PAGO |
34.315,79 |
|
| 28/05/2024 |
24050017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2024
|
PAGO |
292.658,62 |
|
| 28/05/2024 |
24050017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
PAGO |
75.996,51 |
|
| 28/05/2024 |
24050016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2024
|
PAGO |
17.727,77 |
|
| 28/05/2024 |
24050015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2024
|
PAGO |
78.789,03 |
|
| 28/05/2024 |
24050008
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 19.02.0014.
|
LIQUIDADO |
56,69 |
|
| 28/05/2024 |
24050007
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 19.02 [...]
|
LIQUIDADO |
89,54 |
|
| 28/05/2024 |
24050006
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
93,73 |
|
| 28/05/2024 |
24050005
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIM [...]
|
LIQUIDADO |
264,29 |
|
| 28/05/2024 |
24050004
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMP [...]
|
LIQUIDADO |
925,82 |
|
| 28/05/2024 |
24050002
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, PARÁGRAFO [...]
|
LIQUIDADO |
6.620,40 |
|
| 28/05/2024 |
24050002
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, PARÁGRAFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.115,10 |
|
| 28/05/2024 |
23050005
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 16º CONGEPE 2024 CONGRESSO DE GESTÃO DE PESSOAS DE PERNAMBUCO ABRH PE.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 28/05/2024 |
23050004
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TR [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 28/05/2024 |
23020001
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL WILSON RORIZ NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010150.
|
LIQUIDADO |
450.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
22050008
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 140502/2024 SECULT, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, NOS TERMOS D [...]
|
LIQUIDADO |
4.995,90 |
|
| 28/05/2024 |
22040006
CICERO FELIPE DA SILVA CORREIA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O SR. CÍCERO FELIPE DA SILVA CORREIA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DO CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 28/05/2024 |
22040005
RONDINELE DOS SANTOS BRASIL
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O SR. RONDINELE DOS SANTOS BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DO CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 28/05/2024 |
22030041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2024
|
PAGO |
13.711,29 |
|
| 28/05/2024 |
22030039
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LICENÇA PREVICRATO INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
40,57 |
|
| 28/05/2024 |
22030037
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
LICENÇA SAUDE PREVICRATO
|
PAGO |
1.467,92 |
|
| 28/05/2024 |
22030036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. MAIO DE 2024.
|
PAGO |
515,55 |
|
| 28/05/2024 |
22030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2024
|
PAGO |
3.612,00 |
|
| 28/05/2024 |
22030032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. MAIO DE 2024.
|
PAGO |
347,10 |
|
| 28/05/2024 |
22030028
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LICENÇA SAÚDE PREVICRATO
|
PAGO |
2.219,15 |
|
| 28/05/2024 |
22030028
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SALARIO FAMILIA PREVICRATO
|
PAGO |
62,04 |
|
| 28/05/2024 |
22030027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. MAIO DE 2024.
|
PAGO |
531,40 |
|
| 28/05/2024 |
22030025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OU [...]
|
PAGO |
55.012,00 |
|
| 28/05/2024 |
22030022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. MAIO DE 2024.
|
PAGO |
117,38 |
|
| 28/05/2024 |
20050019
FUNDAÇÃO CARIRI - FUNCAR
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA A REALIZAÇÃO DO "FESTIVAL ESPORTIVO 21 DE JUNHO" DO EXERCÍCIO 2024. LEI Nº 3.453/2018 QUE DISPÕE SOBRE A POLITICA DE PATR [...]
|
LIQUIDADO |
78.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
20030010
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT /MOBI LIKE PLACA : POH - 1925 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
515,01 |
|
| 28/05/2024 |
20030009
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT /MOBI LIKE PLACA : POH-1925 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME SERVIÇO (PROTOCOLO: 33110005)
|
LIQUIDADO |
1.253,58 |
|
| 28/05/2024 |
20030007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º S [...]
|
PAGO |
23.878,68 |
|
| 28/05/2024 |
20030006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.878,74 |
|
| 28/05/2024 |
20030005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.
|
PAGO |
67,70 |
|
| 28/05/2024 |
18040016
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
5.764,50 |
|
