| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/03/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
69,54 |
|
| 07/03/2024 |
02010009
EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MÉDIO PRAZO E O MONITORAMENTO DE INDICADORES E DE PROJETOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 07/03/2024 |
02010003
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
13.239,05 |
|
| 07/03/2024 |
02010002
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO C [...]
|
LIQUIDADO |
805,65 |
|
| 07/03/2024 |
01020125
VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1323, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
PAGO |
6.835,76 |
|
| 07/03/2024 |
01020124
HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
15.202,35 |
|
| 07/03/2024 |
01020123
SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACÁRIO DE BRITO Nº 105, PARQUE GRANGEIRO, CRATO/CE, DESNTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 07/03/2024 |
01020053
G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010297, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CADASTRAIS E FISCAIS DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO T [...]
|
LIQUIDADO |
4.589,50 |
|
| 07/03/2024 |
01020042
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, A [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 07/03/2024 |
01020040
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 07/03/2024 |
01020037
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE REAJUSTE DE VALORES DE DIÁRIAS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, REFERENTE A 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO - TIPO II, E 10 (DEZ) LEITOS DE UT [...]
|
LIQUIDADO |
66.400,80 |
|
| 07/03/2024 |
01020036
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
157.493,12 |
|
| 07/03/2024 |
01020034
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE DE INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE - [...]
|
LIQUIDADO |
10.737,35 |
|
| 07/03/2024 |
01020023
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
475.432,71 |
|
| 07/03/2024 |
01020022
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
60.000,00 |
|
| 07/03/2024 |
01020022
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
169.376,30 |
|
| 07/03/2024 |
01020022
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 07/03/2024 |
01020022
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
130.349,11 |
|
| 07/03/2024 |
01020022
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
230.151,02 |
|
| 07/03/2024 |
01020019
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA R [...]
|
LIQUIDADO |
328.500,00 |
|
| 06/03/2024 |
27020078
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS, CONFORME PARECER N°1601001/2024 - SEINFRA
|
LIQUIDADO |
621,00 |
|
| 06/03/2024 |
26010003
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 06/03/2024 |
24010006
VICENTE DUARTE NETO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGHAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA O PROJETO: BLOCO DE CARNAVAL "DE JUAREZ A JUAREZ". CONFORME PARECER: 0208012024 - PGM E CONTRATO D [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 06/03/2024 |
23020023
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 16/2024-SMDS, PARECER Nº 16.02.003/2024-PGM, REF. [...]
|
PAGO |
4.151,66 |
|
| 06/03/2024 |
23020022
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 16/2024-SMDS, PARECER Nº 16.02.003/2024-PGM, R [...]
|
PAGO |
229,18 |
|
| 06/03/2024 |
23020021
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CRAS, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 15/2024-SMDS, PARECER Nº 16.02.002/2024, CONFOR [...]
|
PAGO |
3.204,95 |
|
| 06/03/2024 |
23020011
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 14/2024 SMDS, PARECER Nº 08.02.006/2024-PGM, REF. NF Nº 8526.
|
PAGO |
270,42 |
|
| 06/03/2024 |
22020017
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍSEL S10 COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 19/2024SMDS, PARECE [...]
|
PAGO |
707,95 |
|
| 06/03/2024 |
22020016
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 19/2024 - SMDS, PARECER 16 [...]
|
PAGO |
4.371,86 |
|
| 06/03/2024 |
22020011
JAMILLE DE LIMA VIEIRA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SRA. JAMILLE DE LIMA VIEIRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NO DIAS 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PART [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 06/03/2024 |
21020017
JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIA PARA O PREFEITO, SR. JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 20 E 2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/03/2024 |
21020013
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
40.965,00 |
|
| 06/03/2024 |
21020009
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFE [...]
|
LIQUIDADO |
1.211,80 |
|
| 06/03/2024 |
20020006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
6.565,00 |
|
| 06/03/2024 |
18010012
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
99,80 |
|
| 06/03/2024 |
18010012
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
3.165,30 |
|
| 06/03/2024 |
18010012
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 11122
|
PAGO |
1.378,80 |
|
| 06/03/2024 |
18010012
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
2.028,60 |
|
| 06/03/2024 |
18010011
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
30.594,80 |
|
| 06/03/2024 |
18010010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
169.702,05 |
|
| 06/03/2024 |
18010010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
19.461,00 |
|
| 06/03/2024 |
18010010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 11123
|
PAGO |
22.853,84 |
|
| 06/03/2024 |
17010006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
781,00 |
|
| 06/03/2024 |
17010005
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS) PARA ATENDER A ROMARIA DA SANTA CRUZ DA BAIXA RASA QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, NA FL [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 06/03/2024 |
17010003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
343,74 |
|
| 06/03/2024 |
17010003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
332,72 |
|
| 06/03/2024 |
17010003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
45,60 |
|
| 06/03/2024 |
09020019
PEDRO PAULO RIBEIRO CHAGAS ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SELEÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS E BANDAS ATRAVÉS DO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 018/2023 ? SECULT, PARA O CARNAVAL DO CRATO 2024: TAMBORES DO CARIRI, OBJETIVANDO [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 06/03/2024 |
09020018
LUANNA ALENCAR DE LIMA RIBEIRO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENET A SELEÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS E BANDAS ATRAVÉS DO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 018/2023 ? SECULT, PARA O CARNAVAL DO CRATO 2024: TAMBORES DO CARIRI, OBJETIVANDO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 06/03/2024 |
09020016
DENISE DO NASCIMENTO CRISPIM
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENET A SELEÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS E BANDAS ATRAVÉS DO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 018/2023 ? SECULT, PARA O CARNAVAL DO CRATO 2024: TAMBORES DO CARIRI, OBJETIVANDO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 06/03/2024 |
09020003
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE NF.: 2079, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM GERAL DE PALCO, SOM, DISCIPLINADORES, ILUMINAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PARA O CARNAVAL DO CRATO 2024, PARA [...]
|
PAGO |
85.800,00 |
|
| 06/03/2024 |
08020002
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS) PARA ATENDER AO CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI, OCORRIDO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RUA MIGUEL LIMAVERDE [...]
|
PAGO |
10.664,00 |
|
| 06/03/2024 |
07020096
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFE [...]
|
LIQUIDADO |
621,00 |
|
| 06/03/2024 |
07020082
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME NF Nº 4301.
|
PAGO |
9.351,66 |
|
| 06/03/2024 |
07020065
LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO II, Nº 203, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/03/2024 |
07020064
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE NF.:2081, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINE SANITARIA
|
PAGO |
4.320,00 |
|
| 06/03/2024 |
07020063
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO NF.: 2080, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINE SANITARIA
|
PAGO |
19.544,00 |
|
| 06/03/2024 |
07020050
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010068. REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE CAPINA, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, ATENDENDO AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
513.192,14 |
|
| 06/03/2024 |
07020049
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010069, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE [...]
|
LIQUIDADO |
708.244,29 |
|
| 06/03/2024 |
07020045
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010021, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCICIO F [...]
|
LIQUIDADO |
22.695,41 |
|
