| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/03/2024 |
09020020
INSTITUTO DE ARTE E CULTURA OS FILHOS DE MARIA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 39/2024.
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LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 08/03/2024 |
09020017
ANA CRISTINA LEANDRO DO NASCIMANTO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 40/2024.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 08/03/2024 |
09020015
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 08/03/2024 |
09020015
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 08/03/2024 |
09020015
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRA. JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉC. DE ENFERMAGEM, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRESTAR ASSISTENCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATA [...]
|
PAGO |
390,00 |
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| 08/03/2024 |
09020005
LUIZ MURILO PEIXOTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº 57, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DESTINADO A REALOCAÇÃO DOS PERMISSI [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 08/03/2024 |
08030031
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, PROCESSO Nº 00110318720228060071, EM FAVOR DE JOSE CARLOS SABINO ROSA, CONFORME EXT [...]
|
PAGO |
8.400,00 |
|
| 08/03/2024 |
08030031
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, PROCESSO Nº 00110318720228060071, EM FAVOR DE JOSE CARLOS SABINO ROSA, CONFORME EXT [...]
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
|
| 08/03/2024 |
08030031
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, PROCESSO Nº 00110318720228060071, EM FAVOR DE JOSE CARLOS SABINO ROSA, CONFORME EXT [...]
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
| 08/03/2024 |
08030030
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, PROCESSO Nº 30013500820238060071, EM FAVOR DE ANA VITORIA DOS SANTOS, CONFORME EXTR [...]
|
PAGO |
899,10 |
|
| 08/03/2024 |
08030030
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, PROCESSO Nº 30013500820238060071, EM FAVOR DE ANA VITORIA DOS SANTOS, CONFORME EXTR [...]
|
LIQUIDADO |
899,10 |
|
| 08/03/2024 |
08030030
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, PROCESSO Nº 30013500820238060071, EM FAVOR DE ANA VITORIA DOS SANTOS, CONFORME EXTR [...]
|
EMPENHADO |
899,10 |
|
| 08/03/2024 |
08030029
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
833,91 |
|
| 08/03/2024 |
08030029
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
833,91 |
|
| 08/03/2024 |
08030029
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
833,91 |
|
| 08/03/2024 |
08030028
JULIANA SILVEIRA DE MELO ESMERALDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTE A PROCESSO DA SERVIDORA JULIANA SILVEIRA DE MELO ESMERALDO, REFERENTE A 19 DIAS RESTANTES DE PRORROGAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DO PEÍODO 290/10/2023 A [...]
|
EMPENHADO |
4.750,00 |
|
| 08/03/2024 |
08030027
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
2.256,30 |
|
| 08/03/2024 |
08030027
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
2.256,30 |
|
| 08/03/2024 |
08030027
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
2.256,30 |
|
| 08/03/2024 |
08030026
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
3.142,00 |
|
| 08/03/2024 |
08030026
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
3.142,00 |
|
| 08/03/2024 |
08030026
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
3.142,00 |
|
| 08/03/2024 |
08030025
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.206, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALA [...]
|
EMPENHADO |
566.454,96 |
|
| 08/03/2024 |
08030024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
1.518,92 |
|
| 08/03/2024 |
08030023
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CON [...]
|
EMPENHADO |
472,50 |
|
| 08/03/2024 |
08030022
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , ATRAVÉS DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
6.965,20 |
|
| 08/03/2024 |
08030021
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
2.370,00 |
|
| 08/03/2024 |
08030020
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
9.999,96 |
|
| 08/03/2024 |
08030019
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
14.997,50 |
|
| 08/03/2024 |
08030018
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
18.724,12 |
|
| 08/03/2024 |
08030017
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
6.168,80 |
|
| 08/03/2024 |
08030016
D.S. ANDRADE - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
1.285,03 |
|
| 08/03/2024 |
08030015
D.S. ANDRADE - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CO [...]
|
EMPENHADO |
3.222,85 |
|
| 08/03/2024 |
08030014
D.S. ANDRADE - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PART [...]
|
EMPENHADO |
4.295,26 |
|
| 08/03/2024 |
08030013
D.S. ANDRADE - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
5.979,00 |
|
| 08/03/2024 |
08030012
D.S. ANDRADE - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDAD [...]
|
EMPENHADO |
1.183,50 |
|
| 08/03/2024 |
08030011
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
5.738,50 |
|
| 08/03/2024 |
08030010
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
6.256,00 |
|
| 08/03/2024 |
08030009
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
389,00 |
|
| 08/03/2024 |
08030008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
22.049,00 |
|
| 08/03/2024 |
08030007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
18.607,20 |
|
| 08/03/2024 |
08030006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
6.128,42 |
|
| 08/03/2024 |
08030005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
5.293,46 |
|
| 08/03/2024 |
08030004
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÕES DE BOTIJAO DE GÁS GLP P13 E P 45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE
|
EMPENHADO |
265,59 |
|
| 08/03/2024 |
08030003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PROJETOS DE ESTRUTURA MISTA (CONCRETO E AÇO) PARA COBERTURA METÁLICA E DE ESTRUTURA DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO DE MURO [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 08/03/2024 |
08030002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E DE ESGOTO PREDIAIS, DO PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE DO COMPLEXO DA PONTA DA SE [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 08/03/2024 |
08030001
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE.
|
PAGO |
208.755,38 |
|
| 08/03/2024 |
08030001
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
208.755,38 |
|
| 08/03/2024 |
08030001
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE.
|
EMPENHADO |
208.755,38 |
|
| 08/03/2024 |
07030002
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 51/2023, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
25.162,40 |
|
| 08/03/2024 |
07030001
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 51/2023, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
42.959,03 |
|
| 08/03/2024 |
07020119
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, MOTORISTA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE BERNARDO OLIVEIRA NUNES PARA TRATAMENTO FOR [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 08/03/2024 |
07020118
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IN [...]
|
PAGO |
402,50 |
|
| 08/03/2024 |
07020117
RUBENS DIRCEU SCHERER
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 08/03/2024 |
07020113
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010224, REFREENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO D [...]
|
LIQUIDADO |
213,94 |
|
| 08/03/2024 |
07020103
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
402,50 |
|
| 08/03/2024 |
07020102
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
402,50 |
|
| 08/03/2024 |
07020101
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 08/03/2024 |
07020100
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
690,00 |
|
| 08/03/2024 |
07020099
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
1.097,70 |
|
